一、 主要生產指標完成情況
2023年1-3月份露採累計完成採剝總量（含銅礦石）585.40萬方，累計完成年計畫的17.74%（按進度應該25%），與09年1-3月份累計相比同比下降了21.
13%；1-3月份累計完成採礦772.22萬噸，完成年計畫的22.13%，欠計畫2.
87個百分點，同比09年1-3月份增加了46.28萬噸；1-3月份完成出礦金屬量4325.32千克，完成年計畫的20.
52%，欠計畫4.48個百分點，同比09年1-3月份下降了597.24千克；1-3月累計剝採比0.
656t/t，遠小於年計畫1.029 t/t和09年1-3月份1.353 t/t的剝採比；1-3月份完成銅礦石出礦量140.
84萬噸，完成年計畫的15.11%，欠計畫9.89個百分點，同比09年1-3月份增加了65.
05萬噸，漲幅為85.83%。
2023年1-3月份部分指標同比09年1-3月份下降的原因：
1、採剝總量同比下降的主要原因，2023年春節假期同比09年增加了5天。客觀因素：2023年1-2份各選廠相繼進入年終（1月份二廠年終檢修，2月份
一、三選廠年終檢修），以及適逢春節，作業量同比降幅較大；另1-2月份基本為雨霧等惡劣天氣，同比09年1-2份天氣晴好，裝置轉移剝離作業條件相差甚大；主觀因素：①工程公司裝置嚴重不足，特別是2月份新華都公司全月平均作業裝置量與09年同期減少將近一半（正常情況18-20臺作業裝置），給日常生產組織帶來嚴重影響，同時計畫執行及完成量差；②春節期間工程公司沒有嚴格按春節期間生產安排通知要求返礦復工，各工程公司同時還受運輸車輛嚴重不足影響，進而影響生產組織及採剝量的完成（車輛駕駛員流失，外省從業人員返回不及時）。（請生產科補充）
2、金屬量同比下降的主要原因，2023年1-3月份出礦平均品位0.560克/噸，同比09年1-3月份的出礦平均品位0.678克/噸，下降了0.
118克/噸，降幅為17.40%。
二、 成本指標構成及原因分析
（說明1：2023年1-2月份露採結算暫按2023年露採合同100%基礎單價和100%考核單價結算，2023年3月份露採結算考核單價全部否決即按100%的基礎單價結算；說明2：2023年年計畫成本是在09年合同單價上浮3%的基礎上編制的，以下成本分析同計畫比較時均會考慮到單價因素 ）
2023年1-3月份綜合噸礦成本13.102元/噸，同比年計畫下降了1.275元/噸，降幅為10.
69%，同比2023年1-3月份下降了2.452元/噸，降幅為18.72%。
影響因素分解如下：
從上面**我們可以看出，剔除不可控因素影響，同年計畫相比，金采廠1-3月份綜合噸礦成本下降了0.336元/噸，降幅為3.01%，同比節約成本259.
79萬元；同09年1-3月相比，綜合噸礦成本**了0.867元/噸，漲幅為7.49%，影響綜合成本**669.
52萬元。下面主要從出礦出碴運輸費以及二次量作業比例分析2023年1-3月份成本的公升降情況。
1、 出礦運輸成本
首先我們看一下上表，我們發現：2023年年計畫出礦運輸段主要集中1000公尺，1500公尺和2000公尺之間，三者所佔比例高達92.76%；2023年 1-3月份運距段同2023年1-3月份類似，在250公尺，500公尺，1500公尺，2000公尺，2500公尺之間都有比較均勻的分布。
以上綜合影響2023年1-3月份單位噸礦運輸成本同比計畫有大幅度的下降同時與09年1-3月份基本持平且略有上公升。出礦運距段構成圖如下：
圖一出礦運距段構成圖
綜合影響單位出礦運輸成本分解如下：（單位出礦運輸成本不受剝採比影響）
剔除不可控因素，實際出礦運輸費比計畫下降0.546元/噸，節約運輸費約421.254萬元；比09年1-3月份**了0.008元/噸，同比增加運輸費約5.992萬元。
出礦運輸距離同比年計畫縮短主要原因：
a、 春節放假因素的影響，備礦和保礦的需要，優先安排卸礦點周圍的爆堆出礦，運距短相對縮短；
b、 運距結算劃分為南、北、中三個中心點。
c、 合理布置採場運礦道路，沿用09年度多採取臨時聯絡道的形式，09年度內有多個平台均有2～3個聯絡道存在，同時根據生產需要適時進行改造，從而大大縮短了運礦線路。
d、 生產排程更趨合理，嚴格控制溜井周邊的礦石排程，嚴格控制直接入堆礦量的排程，分南部堆場及北部堆場，施行南礦南進、北礦北進的原則，以及合理處理溜井礦量與直接入堆礦量的關係。
e、 （請高廠補充說明）
2、 出碴運輸成本
我們發現2023年1-3月份露採出碴運輸運距主要集中1000公尺—1500公尺之間，2023年1-3月份2000公尺，2500公尺運距段的兩者負剝離比例為36.83%，綜合影響單位出渣運輸成本下降；因2023年1-3月份2000公尺，2500公尺運距段的負剝離比例36.83%大於09年1-3月份2000公尺運距段24.
73%負剝離比例，綜合影響2023年1-3月份單位出渣運輸同比09年1-3月份下降。因負剝離的影響，現分別將2023年1-3月份和2023年1-3月份2000公尺運距段比例設為單位1,則當月的運距段所佔比例可以轉化為：
圖二出碴運距段構成圖
綜合影響單位出碴運輸成本分解如下：（單位出碴運輸成本不受剝採比影響）
剔除不可控因素，2023年1-3月份累計出碴運輸費比計畫下降0.679元/方，降幅11.95%，節約運輸費約143.
782萬元；比09年1-3月份下降了0.546元/方，降幅9.91%，同比節約運輸成本約115.
708萬元。
出渣運輸距離同比計畫縮短，同比09年1-3月份縮短的主要原因：（請高廠補充說明）
a、負剝離的影響。（請測量科分析負剝離增加的原因，主要產生的平台，除時間差造成的負剝離外，是否有竄平台作業的現象）
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