貨品倉儲管理流程操作手冊
一，工廠、工廠倉管、倉庫貨品管理流程:
1， 工廠接到訂單時，首先查是否夠材料做貨，不夠應立即書面申請並告訴下訂單的人員，讓下訂單的人員申請材料。
2， 當倉管人員收材料時，應該按申請材料單與**商的送貨單進行點貨，如發現實物與單據不一至材料或貨物，比如送貨單上數量多而實物的數量少，立即把送貨單改正並寫上正確的數量，並簽名，影印乙份保留（以便月尾做材料入庫報表給鄭會計）
3， 採購回來的材料倉管人員要立刻告訴生產主管，以便生產。
4， 生產線上要領材料時，必須開領料單方可發材料，領料單上必須有主管的簽名方可生效，不管任何人沒有開領料單的人員領料一律為可發材料。領料單一式三份，二份倉管本人留底（月尾做材料出庫時連同報表一起給鄭會計，乙份給領料人員保留，領料單至少保留一年半。
5， 材料領料單上應該註明是訂單號與客戶的名稱，數量，需要用的材料數量，如沒有訂單號與客戶名稱的領料單，不可發材料。
6， 生產線把做好的貨應入庫（開調撥單），調撥單寫明訂單號與客戶名稱，倉管人員收貨點數是實物相符，調撥單必須有生產線上的交貨人員簽名與倉管人員簽名。
7， 通知蘇主管或秦生出貨，出貨時拿著第6條與生產線上的人員簽名的調撥單對貨，叫拉貨過店面的人員一起對貨並在調撥單上簽名。一式四份，三份給拉貨人員帶走，乙份留給倉管人員（以便月尾做出貨報表）
8， 每個月尾貨倉人員應對材料盤點一次，並把盤點單發乙份給鄭會計。
二，採購（司機）貨品管理流程:：
1， 採購員按申請材料表購買材料，材料表應有申請人或蘇生簽名，並註明什麼時間購回。採購員盡量按採購申請表上的數量材購，採購員應拿申請表去出納或老闆那申請採購費（寫一張借款條以便記賬）。
2， 採購員應拿著**商的送貨單或收據（必須有倉管人員簽名）方可報銷。如沒有倉管人員簽名的送貨單或收據一概不可報銷。
3， 採購員應在申請採購費日起應在6天內報銷。超出報銷日期減報銷的金額20%，損失自己負。
三，藝茂倉管、搬運倉庫貨品管理流程:：
1、倉管人員接到貨到的通知，應立即去收貨，倉管人員必須拿工廠開過來的調撥單進行對貨物的核對，如發現貨與調撥單的數量不對，應立即通知拉貨過來的人員。
2、倉管人員按工廠開的調撥單給店面發貨，並與店面收貨員當面點貨並要求收貨員簽名，送貨到店面的倉管人員簽名。一式三份，乙份給收貨點，乙份倉管，乙份鄭會計。
3、如倉管人員收工廠拉過來的新產品時，應把新產品拉到326店面當日通知設計部拍照，編號，歸檔，一切搞好後，通知倉管開調撥單並拉到相應的店面擺貨。調撥單一式四份，乙份給收貨點，乙份給鄭會計，乙份倉管人員自己記賬。
4．如收到自己存庫的產品，一定要開入庫單，寫明發貨點與收貨點，都有相應人員簽名，一式四份，乙份鄭會計，乙份留給收貨點，乙份倉管。每個點收到單據時各自己下自己的賬表。
5倉管人員收**商的鏡子、成品框等貨，倉管人員必須在採購人員手中取得**商的送貨單或收據方可點貨收貨，如沒有相應的單據一切拘收，如送貨單不明細應叫採購員寫清楚方可收貨，比如送貨單上數量多而實物的數量少，立即把送貨單改正並寫上正確的數量，倉管人員並簽名。倉管員人對此貨時行開入庫單並寫明入庫點，並叫入庫點人員簽名。一式四份，乙份給鄭會計，乙份給收貨點，乙份倉管。
6。業務需求向總倉調拔產品，倉管接到通知後，打包裝箱好產品，並開具《調拔單》，倉管人員送貨到店後，將調拔單給收貨店鋪簽名，其中三聯返回倉庫，倉管員將《財務聯》當日上交給資料管理員錄入《用友》系統。收貨方留黃色聯存單備查。
7．客戶需要發貨時，倉管接到通知後，打包裝箱好產品，並開具《調拔單》，向店面營業員要乙份送貨單對要貨運的貨品進行核對，無誤後通知貨運公司取貨。
8．客人不是當天取貨的訂單，銷售人員和倉庫人員要做好相應跟蹤的記錄，雙方定時溝通，防止時間長，造成遺忘。
8．倉管每天都要抽出一定時間，進行貨倉數量表與每個店面數量的上下記賬，月尾應拿著數量表配合鄭會計一起盤點每個店面與貨點。
四、店面營業員店面貨品管理流程:：
1、當銷售人員接到訂單時（包括傳真訂單；**訂單；email訂單及店面現場接到的訂單），相關工作人員應及時、清楚填好的送貨單，需訂做的應寫好訂單，寫明訂單號與客戶名稱，傳給工廠
註明交貨日期。
2、如果客人是提貨，營業員應立即開具相應的送貨單包括日期、客戶名稱、品名規格、數量、單價、金額。（一式四聯）：第一聯儲存；第二聯給客戶；第三聯給鄭會計員；第四聯交給倉管。
3、如客人要的貨店面的現貨不夠，營業員應立即問倉管或用友查詢。
4、當天單據當天上交，若造成訂單遺漏或庫存資料不準確，視情節輕重予以處罰。
5．當天單據營業員應在第二天上午對本店的銷售數量表上下賬，以便隨時抽查。
6．客人不是當天取貨的訂單，銷售人員和倉庫人員要做好相應跟蹤的記錄，雙方定時溝通，防止時間長，造成遺忘。
7．收取客戶貨款時，如實填寫收款金額，收取客戶訂金時，同樣在〈收款收據〉寫上金額並註明訂金與全款。所有單據必須連號，不得跳號，缺號。作廢單據不能缺頁，必須儲存完整。
所有單據填寫要求規範，完整
8．貨品名稱保證寫對，如錯誤使做賬人員下不了賬的，退單必改正，並由會計部統一計錄，一次扣開單人員10元。
9．當天賣出去的現貨要即時通知貨倉人員**。
10．月尾盤點時營業員應配合盤點人員盤點。如盤有貨物丟失一切責任由營業員負責。
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