1． 總論
1.1 專案概況
專案名稱：電腦繡花機出口建設專案
專案承辦單位：台州市本科電器機械****
專案負責人：葉連福
專案擬建地點：浙江省台州市金清鎮
專案總投資：18100萬元
1.2 工程專案背景及建設的必要性
1.2.1 專案背景
進入21世紀以來，世界經濟發展呈現出嶄新的面貌。「中國製造」已經成為世界關注的重點、投資的焦點，具有巨大潛力。而強大的生產、製造平台是現代企業不可或缺的重要組成部分，只有擁有高效率的製造能力，才能確保產品質量和交貨期受到自己的控制，最終提高市場響應能力和服務水平。
台州市本科電器機械****是國內一家集電腦繡花機研究開發、製造、銷售、售後服務於一體的高技術企業。公司非常重視科技進步和經營管理，已順利通過iso9002國際質量體系認證。電腦繡花機產品包括平繡（gg748系列）、帽繡（ct系列）、毛巾繡（ce系列）和鏈條繡等系列30多個品種，在國內同行業中，種類最多，質量領先。
公司主導產品「飛亞」牌電腦繡花機已通過ce認證，被評為台州市名牌產品；「飛亞」商標被評為台州市著名商標。公司擁有自營進出口權，已在13個國家註冊了「飛亞」商標，國外設有21個**商，業務範圍包括31個國家。近三年以來公司的產、銷、利、稅每年以50％以上遞增，已進入高速成長階段。
2023年實現銷售收入 2800萬元，利稅 140萬元，創匯150萬美元。2023年產量1200多台，實現總產值1個億，銷售收入8000多萬元，出口創匯近500萬美元。
出口量是市場競爭力和品牌質量的象徵。台州市本科電器機械****在不斷打出「中國製造」的同時，強烈意識到只有具備先進製造模式及先進經營理念才能更好地擴大市場占有率。為此，企業擬以主導產品「電腦繡花機」專案為切入點，高起點、高定位，通過二至三年的努力，力爭在「十五」末形成乙個以綜合應用數字資訊科技、柔性加工技術為核心的先進機械裝備製造平台；並通過業務流程再造，構築強大的國際營銷網路平台，在繼續拓展美洲、東南亞、中東等國家的基礎上，進一步開拓歐洲等發達國家，並在國外建立物流配送和銷售服務中心，使「飛亞」牌電腦繡花機服務全世界。
1.2.2 建設的必要性
電腦繡花機作為機電一體化的高科技產品，集精密機械設計與製造、電腦電控、製版軟體等多元技術組合於一體，是當代最先進的繡花機械。它能使傳統的手工繡花得到高速度、高效率的實現，並且還能實現手工繡花無法達到的「多層次、多功能、統一性和完美性」的要求。
加入wto為我國的紡織服裝工業帶來了巨大的發展機遇，作為紡織服裝工業的上游產業，電腦刺繡機行業也將迎來廣闊的發展前景。我國是世界紡織品服裝生產、消費、進出口大國，2023年生產服裝165億件，紡織品服裝出口達520.8億美元，佔全國出口商品總額的20.
9%，佔世界紡織品服裝**額的13%左右。「十五」期間，隨著世界經濟的發展，世界商品**年增長速度將為6%左右，世界紡織品服裝**年增長速度為6%以上。預計2023年世界紡織品服裝**額可達5800億美元，我國若能保持13%左右的國際市場份額，紡織品服裝出口將達到750億美元(紡織工業「十五」規劃)。
而高質量、檔次的紡織品服裝需要高品質的縫製裝置來加工，電腦繡花機作為高檔縫製裝置可大大提高紡織品服裝的質量和檔次，滿足當前正處於結構性調整中的紡織服裝行業利潤最大化的需求。
台州市本科電器機械****在滿足不斷增長的市場需求的同時，生產規模日益擴大，生產場地已十分擁擠，兩個組裝車間都是臨時租用，零件加工、噴漆、電焊、倉庫、裝配等擠在同一廠區，嚴重影響產品的正常生產，給職工的工作環境帶來很大壓力。為了保持企業良好的發展勢頭，提公升國際市場競爭力，同時改善職工的工作和生活環境，公司擬在台州市金清鎮徵地100200 m2（約合150.3畝）作為新廠區，並進行規劃設計，新建廠房、辦公及公用設施，添置關鍵生產及檢測裝置，增強研發生產能力。
通過本專案的建設，將形成先進的製造平台，使生產上規模、上檔次，積極參與國際市場的競爭。為盡快實施該專案，台州市本科電器機械****委託我院編制「電腦繡花機出口建設專案」的可行性研究報告。
1.3 設計依據
（1）台州市本科電器機械****提供的有關資料；
1.4 可行性研究範圍
根據企業生產發展和要求，本研究著重對「電腦繡花機出口建設專案」進行市場分析和擬建規模、物料**與生產協作、工程設計方案、環保、節能等方面的研究，並對專案進行財務評價。
1.5 建設目標及主要內容
1.5.1 建設目標
為進一步加快企業技術進步，優化產品結構，提高產品技術水平和質量，通過新增關鍵加工和檢測裝置、新徵土地、新建廠房，達到年產5000臺電腦繡花機的生產能力，打造先進的製造平台，為我國縫製裝置製造工業作出貢獻。
1.5.2 專案建設主要內容
（1） 企業本次擬在浙江路橋金清鎮下樑大道北側徵地100200 m2（約合150.3畝）作為生產用地，並進行規劃設計，新建廠房、辦公及公用設施，新建建築面積56054.9m2；
（2） 按專業化和成組技術原則組建4條柔性生產流水線，核心加工裝置擬選用加工中心、數控車床、精密內外圓磨床、高效塗裝自動線、裝配自動流水線及綜合性能檢測線等先進裝置，以形成強大的生產、製造平台；
（3） 應用各種先進製造技術，為實現本專案提供技術支援。運用cim計算機整合製造系統和cad/cam整合技術，使產品研製生產週期明顯縮短，提高企業反應能力，迅速實現營銷戰略。
1.5.3 總投資及資金**
1.5.4 實施進度及效益測算
本專案建設期為2年，從2003 年8月開始，2023年8月底建成並達產。
經測算本專案實施達產後，可實現銷售收入49000萬元，出口創匯4140萬美元，增值稅為2438萬元，銷售稅金及附加為268萬元，利潤總額為5277萬元。投資利潤率、投資利稅率、財務內部收益率分別為24.17%、36.
56%、20.19%(全部投資所得稅後)，均優於行業平均水平。
因此本專案新增經濟效益較好，具有一定的抗風險能力，是切實可行的。
1.5.5 主要技術經濟指標表
2. 企業基本情況
2.1企業概況
台州市本科電器機械****座落於中國沿海對外開放城市台州市，水、陸、空交通十分便捷。公司始建於2023年，是一家集電腦繡花機研究開發、製造、銷售、售後服務於一體的高新技術企業。公司現有職工600多人，其中技術人員68人。
企業廠房面積23000多平方公尺，擁有固定資產4000萬元。隨著公司生產規模有不斷擴大，為了適應市場的激烈競爭，企業通過廣泛吸收專業人才，不斷投入技改資金，經過多次精減增效已形成高效率的產品技術開發體系和產品產銷體系，並順利通過iso9002國際質量體系認證，榮獲「浙江消費者信得過企業」稱號。
台州市本科電器機械****目前電腦繡花機產品包括gg、ct、毛巾繡和鏈條繡等系列30多個品種，在國內同行業中，種類最多，質量領先。公司主導產品「飛亞」牌電腦繡花機已通過ce認證，被評為「台州市名牌產品」；「飛亞」商標被評為「台州市著名商標」。公司擁有自營進出口權，目前電腦繡花機年產量達1200多台，產品暢銷到20多個省、市，出口遍及 31個國家和地區。
近三年以來公司的產、銷、利、稅每年以50％以上遞增，已進入高速成長階段。2023年實現銷售收入 2800萬元，利稅 140萬元，創匯150萬美元。2023年實現總產值1個億，銷售收入8000多萬元，出口創匯近500萬美元。
2.2 現企業薄弱環節
由於電腦繡花機是機電一體化的高科技產品，集精密機械設計與製造、電腦電控、製版軟體等多元技術組合於一體，精度和表面質量要求高，加工質量不好保證，生產中必須有合理的工藝流程和使工序、生產計畫協調的工藝布置，同時還須加強對半成品的中間質量控制，而這需要企業有足夠的生產場地和專用生產裝置。而目前企業在電腦繡花機生產工藝和裝置上距國內外先進水平尚有一定差距，缺少加工中心等專用裝置，檢測試驗手段較落後，技術開發能力還不強，尤其缺乏必要的生產場地，遠遠不能滿足發展要求。
以上薄弱環節制約了企業參與國際市場競爭的能力。要想在縫製裝置行業裡繼續保持技術和質量的領先地位，就必須盡快實施本次專案，通過移地搬遷，增添先進的加工工藝裝置如加工中心、高精度的內外圓磨床、數控車床等機加工裝置和**、檢測裝置，使企業具備先進的fms（柔性製造系統）和cims（計算機整合製造系統），同時加強研發中心的建設，從新品研發、試製、檢測、到小批量生產形成一體化，確保產品能及時地更新換代，及時贏得市場。
2.3 建設條件
1 、資源優勢
企業具有多年專業生產電腦繡花機的歷史，對於大批量生產有較成熟的經驗，具有較好的電腦繡花機生產技術水平，擁有一支經過生產實踐考驗的素質較好的職工隊伍和一批可利用的原有裝置和公用設施。企業管理嚴謹，具有完整的質量保證體系。
2 、產品質量優勢
企業管理層和全體員工十分重視產品質量，始終把質量作為企業的生存和發展的根本，已按iso9002標準建立了完善的質量保證體系，並有效實施和保持，生產現場積極推行5s管理。從原材料的採購、外協件配套、關鍵件的加工、產品檢測手段、技術培訓等方面嚴格把關。主導產品「飛亞」牌電腦繡花機已通過ce認證，被評為「台州市名牌產品」；「飛亞」商標被評為「台州市著名商標」。
3 、企業的規模優勢
企業已具備年產電腦繡花機1200臺的生產能力。近3年來，年產量、銷售額、利稅均保持較大幅度的增長勢頭。2023年實現總產值1個億，銷售收入8000多萬元，出口創匯近500萬美金，企業經濟效益良好。
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