根據廣東藥檢所it建設規劃，結合廣東藥檢所實際情況，從單位加強管控的視角出發，在藍凌ekp系統中建設廣東藥檢所績效統計功能模組。通過該模組將我所目前績效統計的資訊化實現，同時方便相關人員的管理維護及全所員工的使用。
績效資料每季度、每半年、每年進行統計，績效指標的結果資料有兩種**，一是從lims、erp系統通過中間表交換過來，二是設計介面由績效管理員人工錄入，系統可定義公式根據各指標的資料計算總的績效。當使用者選擇某一統計時間點則顯示該時間點所有部門的績效，如：使用者選擇2023年第二季度，則顯示2023年第二季度各部門及全所合計的績效資料；當使用者選擇全所或某一部門、統計週期（季度、半年、年）則顯示以該統計週期的該部門的所有統計點的績效，如：
使用者選擇化學室、季度，則顯示化學室所有以季度為統計週期的績效資料（如2023年第一季度、第二季度、第三季度、第四季度，2023年第一季度、第二季度）。努力實現四位一體績效管理體系的資訊化。需求主要包括以下幾個方面：
一、效益和創新指標綜合績效達成情況展示
（一）建立績效綜合資料平台
以績效考核資料表為藍本，建立綜合績效考核資料展示平台，將檢驗科室和職能科室的考核資料、權重彙總並展示給職工。
（二）規範績效資料採集標準
以績效綜合資料平台為基礎，建立在系統中採集資料的標準，如檢驗收入（分列研究型檢驗收入、標準型檢驗收入、創新型檢驗收入）、人員、檢驗成本、客戶滿意度等。同時建立前台後台科室及協檢科室檢驗資料的反撥機制。
（三）建立資料匯入模板介面
如果需要各科室績效管理人員錄入資料的，根據需要採集資料的型別，設計資料匯入標準模板和匯入程式介面。
二、價值觀體系申報流程和資料採集和結果展示
按照價值觀考核**，實現網上價值觀考核申報提交和資料採集、結果彙總等，並將彙總結果和明細資料及時展示給相關人員。
三、行為規範的資料的自動採集和計算結果展示
為各相關職能科室具體負責人員建立問責資料錄入藉口，並按照問責辦法規定行政問責和經濟問責進行結果統計，並將彙總結果及明細資料及時展示給全所職工。
四、自動生成每期績效工資明細表，建立績效工資審批流程
根據人員量化情況及各科室績效考核達成情況，按照目前績效規則計算出各科室人員績效工資（**）分配明細表。
部門負責人錄入本部門在編人員每人當月的成長**和簽約人員每人當月的獎金的調整值，經審批後啟用。
總體情況：
績效管理由以下幾個部分組成：1、績效（效益）；2、價值觀考核；3、獎勵問責；4、績效獎金、資金分配。流程如下：
以上工作分2個時間點完成。
時間點1：
時間點2：
1績效（效益）計算、發布
見《2023年1-2月績效考核資料統計-確認版.xls》。
1.1指標引數設定：包括指標名稱、權重、目標值演算法（平分或恆定）、適用檢驗室類別
1.2指標值設定：包括指標名稱、權重、目標值、適用檢驗室類別、考核週期
1.3各指標資料的**：
1）實際人力、編制人力：人工直接錄入，可複製到下一考核週期作預設值。
2）科研經費傳遞、創新專案數：目前人工錄入，在ekp實現科研管理後從科研管理中提取資料
3）所內滿意度：從ekp取得《滿意度調查總表.xls》資料，由質保科有關人員根據《不滿意原因.
xls》對《滿意度調查總表.xls》的資料進行調整（輸入「不滿意作廢的票數」）後得到各部門的滿意度注意題號的調整。
完成時間：時間點1。
4）檢驗總收入、創新收入：從lims提供的中間表計算。甲方負責提供符合統計要求的資料表及計算公式。
5）人均收入：計算所得，公式見《2023年1-2月績效考核資料統計-確認版.xls》。
6）萬元產出成本：計算公式=檢驗成本/檢驗總收入*10000。
完成時間：其中檢驗成本在時間點1由財務、辦公室、業務科分別人工錄入《萬元成本測算表（2023年第一季度）計算所得。
7）保障成本：計算公式=檢驗成本/檢驗總收入*10000。
完成時間：其中檢驗成本在時間點1由財務、辦公室、業務科分別人工錄入《萬元成本測算表（2023年第一季度）計算所得。
8）其他指標見《2023年1-2月績效考核資料統計-確認版.xls》。以上除特別說明，均須在時間點1完成。
需在系統中實現人工錄入許可權設定，不同的人對不同的資料具有不同的編輯、讀取許可權。
1.4績效的計算、發布：
1）績效管理員發起一次考核：選考核週期（年、半年、季度、月），自動複製上一週期值作為預設值（如人力、目標值）。將需錄入的工作作為任務或流程發至相關人員。
2）相關人員（財務科、質保科、科技管理科、辦公室、業務科）錄入本次考核的需人工錄入的資料。
3）績效管理員確認人工錄入的考核資料，並從其他系統提取資料。
4）提交人事科負責人、辦公室文秘組審核、發布。
完成時間：時間點1。
1.5績效的展現：
經審核通過的績效資料作為乙個通知或知識文件發布在首頁，全所員工可從門戶首頁檢視公布的績效。
完成時間：時間點1。
1.6與ekp整合的內容：在左邊導航樹整合績效管理功能。審批流程。組織架構與使用者許可權。通知新聞。
完成時間：時間點1。
2 價值觀考核
2.1 現資料儲存在ekp審批流程中，可將當前考核週期的價值觀考核結果按以下格式匯出資料供績效管理員檢視：
**1：
**2：
完成時間：時間點1。
3 獎勵問責
3.1 平時由人事科、業務科分別錄入所負責的獎勵問責明細。資料格式見《2023年1-2月各科室問責統計.xls》—問責明細。
3.2績效管理員可在每月初彙總上月的問責獎勵並算出結果。資料格式見《2023年1-2月各科室問責統計.xls》—科室問責彙總和個人績效工資問責彙總。
完成時間：時間點1；
4 個人績效工資、獎金計算
績效管理員使用個人績效工資、獎金計算功能，系統根據科室達成率、績效管理員調整值、獎勵問責獎扣金額計算出每人的初始績效獎金、**（個人的獎懲直接到個人，其他按人平分），作為乙個任務或流程按科室發至各科室負責人審批。
涉及預留部分及已發部分，詳見《附件4-績效工資（**）分配方案（試行）.doc》之（一）2。
完成時間：時間點2。
5）科室負責人在同一類人員中進行調整（分為在編、簽約兩類）
完成時間：時間點2。
6）人事科確認、財務科製表發放
6.1 各科室結果反饋人事科績效管理員確認，確認後系統自動根據人員的身份乘以係數後得到實際發放數，提交流程到財務科發放。
其中身份係數規定見附件4-績效工資（**）分配方案（試行）.doc》之（二）。
6.2流程到達財務科後列印報表發放，且績效工資（**）下達到每名員的績效工資（**帳戶。
完成時間：時間點2。
功能結構如下圖：
根據績效管理員輸入有關人力、編制、目標、權重、科研、成本、滿意度等資料, 再加上從lims中提取的檢驗收入和erp中提取的成本，系統計算出每個科室的達成率。其中滿意度資料可從ekp的網路調查中提取，成本資料目前可由人工錄入或從excel匯入。
系統根據部門績效考核規則計算出每個部門的績效基數，績效管理員可以根據部門間的人員調動來調整部門的績效基數（根據調動人員的績效工資對相應的部門做加減）
可以人工輸入部門的在編人數和實際人數，在編人數和實際人數可以按照年度和季度做輸入（並且這些資料可以複製，下一年可以再利用）再根據部門的績效基數（由分給每個部門的預定基數x部門工作的達成率計算出來）除以人數（可以是在編人數也可以是實際人數）得到每個人的初始基數，再根據獎勵問責規則加減得到個人的實際績效工資。
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