新疆拜城音西鐵熱克****
新疆拜城音西鐵熱克煤業****
2023年9月份經濟技術檔案
勞資科陳大偉
二〇一〇年十月四日
2023年9月份音西煤業在新疆公司的正確領導下，堅持「安全第一，預防為主」的方針，以經濟效益和安全生產為中心，緊緊圍繞「三化」管理開展各項工作，較好的完成了各項生產、經營指標，現將9月份生產經營情況簡要總結分析如下：
一、9月份主要指標完成情況
1、原煤產量：全年產量計畫45萬噸，9月實際完成5.8萬噸，累計產量30.14萬噸，完成全年計畫的67% 。
2、開拓進尺：全年計畫450公尺，9月實際完成46.2公尺，累計完成283.6公尺，完成全年計畫的63.6% 。
3、原煤銷量：全年銷量計畫45萬噸，9月實際完成5.11萬噸，累計銷量29.81萬噸，完成全年計畫的66.2% 。
4、原煤銷售單價：9月實際完成297.95元/噸，累計平均售價296.56元/噸，全年銷售計畫單價266.67元/噸，較計畫**了31.28元/噸。
5、營業收入：全年計畫為12000萬元，9月份實際實現1521.48萬元，完成全年計畫的12.
68%。累計完成8840.87萬元，完成年度計畫的73.
67% 。
6、利潤：全年利潤計畫4000萬元，9月份實際完成利潤634.45萬元，完成年度計畫的15.9%。累計實現利潤3773.28萬元，完成全年計畫的94.33%。
7、原煤完全成本：全年計畫原煤單位完全成本為160元/噸，9月份實際發生單位完全成本為145.35元/噸，與計畫相比減少14.65元/噸。
8、四項費用：全年計畫四項費用(辦公費、差旅費、業務招待費、會議費)為50萬元，9月份實際發生費用0.51萬元，是年度費用的1%。
截止九月累計實際發生四項費用為38.56萬元，是年度四項費用的77.12% 。
9、安全：九月份，實現了安全生產。
總結：通過以上主要經濟指標對比分析可見，原煤產量、開拓進尺、銷量、收入、單價、利潤、原煤成本均按計畫完成，四項費用處於控制範圍之內，九月份總體經濟執行態勢良好。
二、安全分析
9月份查處一般「三違」6次，嚴重「三違」1次，隱患59條，8月份查處一般「三違」8次、嚴重「三違」1次、隱患52條，9月較8月「三違」下降25%，隱患增加13.5%。隨著公司不斷加強領導跟值班管理、完善安全制度，加強安全生產管理，以及全礦廣大職工安全意識的不斷提高，全礦整體安全形勢保持了良好的態勢。
三、9月份實現利潤整體分析
2023年集團公司下達的利潤指標為4000萬元，2023年9月公司完成利潤總額為634.45萬元，完成集團公司下達全年指標的15.9%。
累計實現利潤3773.28萬元，完成全年計畫的94.33% 。
（一）利潤增加的主要因素：
商品煤銷量和售價的變動對利潤影響：2023年1-9月商品煤平均售價為296.56元/噸，去年同期商品煤平均售價為222.
78元/噸，同比提高73.78元/噸； 2023年1-9月累計銷售商品煤29.81萬噸，去年同期銷售商品煤23.
66萬噸，同比增加6.15萬噸。2023年1—9月份利潤為3773.
28萬元，較去年同期2572.01萬元，增加1201.27萬元。
（二）製造成本情況分析
2023年9月份製造成本費用為628.33萬元，較計畫等比例減少196.04萬元。
減少的主要原因是材料、電力、折舊、薪酬、修理、其他支出較計畫均有所減少，分別較計畫減少55.92萬元、41.03萬元、9.
78萬元、54.94萬元、7.98萬元、39.
42萬元。9月份安全費用實際發生66.86萬元，較計畫等比例增加1.
9萬元，主要是因為9月份在我礦舉行了阿克蘇地區安全質量標準化現場觀摩會，公司加大了安全方面的投入。
1-9月份製造成本計畫為4263萬元，1-9月實際發生3765萬元，較計畫降低488萬元。（詳見表2）
表2：9月份製造成本完成情況
表3：9月份單位製造成本完成的情況
1、9月份製造成本中材料、電力、折舊、薪酬、修理、其他支出等比例較計畫均有所下降，共計下降196.04萬元；安全費用較計畫等比例增加1.9萬元，主要是因為公司在9月份進一步加大了安全方面的投入，為安全生產目標的順利實現奠定了基礎。
2、9月份單位製造成本較較計畫減少32.94元/噸，其中材料、電力、薪酬、維簡、修理、其它支出較計畫分別下降了8.98元/噸、10元/噸、6.
39元/噸、2.5元/噸、1.25元/噸、4.
58元/噸。
四、原煤材料成本控制分析
表4：9月份材料成本消耗表
表5：9月份單位材料成本消耗表
1、9月份材料成本為85.12萬元，較計畫等比例141.04萬元減少55.
92萬元，減少的主要原因是我礦9月份產量較計畫增加了2.05萬噸，同時各單位加大了修舊利廢力度，重新制定完善了物資**管理辦法，進一步加強了材料考核，有效降低了材料費用支出。其中大型材料實際消耗17.
18萬元，較計畫等比例減少14.84萬元；配件實際消耗7.48萬元，較計畫等比例減少0.
87萬元；專用工具實際消耗2.35萬元，較計畫等比例減少1.61萬元；勞保用品實際消耗6.
15萬元，較計畫等比例減少0.53萬元；油脂實際消耗2.8萬元，較計畫等比例減少7.
38萬元；建工材料實際消耗6.22萬元，較計畫等比例增加5.91萬元，主要是我公司因生產實際需要在原有倉庫庫房上面加蓋了一層採暖房，導致了建工材料的增加；木材實際消耗5.
35萬元，較計畫等比例增加0.65萬元，主要原因是9月下旬我礦重新修整了西四井軌道，更換了一批新道木，導致了木材費用的增加。
煤礦專項技術培訓9月份
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9月份蘋果園管理技術要點
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國網技術學院9月份總結 繼電保護馬貓咪
四 二次迴路對我來說是乙個陌生的知識點。以前學校重視原理教學，二次迴路部分並沒有講。這個月在開始講二次迴路前，我對其進行了惡補，有什麼不會的問題，找老師和有工作經驗的同學請教，在後來通過上課學習，我對二次迴路有了一定程度的掌握，二次迴路分為控制迴路 測量迴路 訊號迴路 調節迴路 繼電保護和自動裝置迴...