2023年5月10日
目錄一、專案概況
二、市場**
三、目標及內容
四、專案配套條件
五、專案進度安排
六、總投資及資金**
七、經濟效益和社會效益分析
一、專案概況
我縣是全國唯一的水族自治縣，是國家級扶貧開發縣，也是貴州省10個重點林區縣之一。為了把我縣的林業資源優勢轉化為經濟優勢，我們不斷探索木材深加工產業，以使木製品得到更大的公升值空間。由於大多數木材加工企業生產技術不成熟，生產規模小，難以使木材加工得到較大的公升值。
本專案採用技術比較成熟的熱壓技術，建設年生產80萬套木製馬桶蓋，其產品***，可供出口，專案產品有較好的市場競爭力。
二、市場**
專案產品採用了天然木材製作，其質地環保，坐上去具有舒適感，冬天沒有冰涼的感覺。其顏色可以製成各種鮮豔的繽紛色彩，使衛生間充滿溫馨祥和的氣氛，且專案產品不易開裂破碎，不易變形，可以長時間使用，同時其成本較低，易於推廣，市場前景良好。
三、目標及內容
1、本專案擬建年產80萬套木製馬桶蓋生產線。
2、裝置採用目前同比國內較先進的生產裝置，力求減輕勞動強度。建成資源優勢、規模效益、產品檔次為一體的規模企業。
四、專案配套條件
1、自然資源
三都水族自治縣全縣林業用地230萬畝，森林面積180萬畝，活立木儲積量760萬立方公尺，森林覆蓋率51%，能為較大規模的林產品加工企業提供充足的原材料，特別是人工杉木林尚未得到充分的資源綜合利用。因此原材料**有保障。
2、能源及交通
三都縣北經丹寨通都勻，南下荔波廣西、西進獨山，東連榕江，隨著「兩高」建設，交通教為便捷。。
本專案用電負荷800kva，其中200kva為輔助動力及生活用電，有三都供電局負責供電，供電有保障。
五、專案進度安排
六、總投資及資金**
（一）資金籌措
本專案總投資為436萬元，資金全部由企業自籌。
（二）固定資產投資估算
1、廠房及辦公樓建設投資50萬元。
2、生產車間346萬元。
3、包裝車間40萬元。
七、經濟效益和社會效益分析
（一）產品成本估算
1、成本估算依據及說明
（1）原材料、輔助材料、動力**
（2）人員工資
全廠勞動定員為100人，年人均工資福利為20000元。
（3）折舊費
固定資產按平均年限法計算，年折舊費為29.6萬元。
（4）維修費
維修費按固定資產原值的3%計取，維修費為130800元。
（5）年總成本估算
年總成本1760萬元（按正常生產年度計算）。
（二）主要經濟技術指標
1、專案投資產後生產負荷安排
投產後各年生產負荷為10%、20%、40%、60%、80%，以後各年均為100%。
2、專案壽命期
專案建設期為1年，生產期為14年。
3、銷售收入（附銷售收入及銷售稅金估算表）
（1）銷售**按每套產品62元計算。
（2）年銷售收入按年生產量及正常生產年度計算：
年銷售收入=80萬套×62元=4960萬元
4、稅金
根據國家有關稅收政策，銷售稅率為17%計算;出口稅按5%計算;城建稅及教育附加按6%計算，所得稅率按25%計算。正常生產年度交納稅費為：1667.504萬元，詳見損益表。
5、投資**期
投資**期建設期
1年 =1.06(年)
6、投資利潤率
投資利潤率100%
1532.5
100%=351.4%
7、投資利稅率
年利稅總額
投資利潤率100%
1602.1
100%=367.5%
四、經濟技術指標分析
考慮專案實施過程中的一些不定因素變化，分別對建設投資、銷售**、生產成本等但因素變化做了敏感性分析，本專案對銷售**變化最為敏感，其次是年生產量，最後為生產成本，專案投資利潤率很高，說明本專案有較好的抗風險能力。
五、結論
從財務指標和一般經濟技術指標看，專案投資**期遠低與行業一般投資**期，投資利潤率仍高於行業基本利潤率，所有靜態指標高於行業基準，因此，專案從一般經濟技術指標是可行的。由以上分析可知，本專案不僅有很好的經濟效益和抗風險能力，高投資利稅率將為地方財政做出很大貢獻，更有利於促進地方木材加工行業產業鏈的發展。
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