(五) 年產30萬套汽車真空助力器建設專案
1、 投資概況
本專案已經浙江省發展和改革委員會***號批准,專案總投資為3,000萬元,其中固定資產投資為2,680萬元,鋪底流動資金為320萬元。固定資產投資具體構成如下:
序號專案金額(萬元) 所佔比例(%)
1建築工程 32.701.22
2 裝置及安裝工程 2,371.80 88.50
3工器具費 55.502.07
4其他費用 220.008.21
5合計 2,680.00 100.00
2、 專案市場前景及產能消化情況分析
(1)市場背景
汽車真空助力器作為公司現有的汽車制動系統產品之一,市場背景見盤式制動器專案部分。
(2)市場容量分析
①公司產銷情況
2006-2023年,公司真空助力器的產能從2023年的28萬套提公升到2023年的35萬套,產能增加了7萬套,增長了25%。產量從2023年的22.89萬套提公升到2023年的37.
72萬套,產量增加了14.83萬套,增長了64.79%。
銷量從2023年的22.45萬套提公升到2023年的37.02萬套,銷量增加了14.
57萬套,增長了64.90%。公司的真空助力器產品市場需求旺盛,2006-2023年真空助力器產品產銷率均超過了98%,公司真空助力器產品產能已相對不足。
本專案建設期完成後第一年到第三年為達產(能)期,與現有產能相比,新增產能計畫分別為20萬套、25萬套、30萬套。
②真空助力器未來市場容量分析
公司生產的汽車真空助力器廣泛為轎車、輕微型汽車配套。根據《中國****年鑑》及編審委員會統計資料,2023年全國轎車、輕微型汽車的總產量為850.75萬輛,按每輛汽車配置一套真空助力器計算,該年汽車真空助力器市場的需求量不少於850.
75 萬套。通過本專案建設,公司計畫實現產品配套檔次的提公升,將配套物件擴充套件至中高檔轎車。根據我國****發展態勢以及2000-2023年我國轎車產量32.
31%的年平均增幅,預計2009-2023年我國配置汽車真空助力器的車輛將保持20%的年平均增長率。據此,以2023年全國汽車產量及公司汽車真空助力器的產量為基數,並以2023年公司4.43%的市場份額為標準,預計2009-2023年本專案的市場容量情況如下:
單位:萬套
專案基期數建設期達產期
2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年
國內市場總容量850.75 1,020.89 1,225.07 1,470.09 1,764.11 2,116.93
國內市場新增容量170.15 374.33 619.34 913.36 1,266.18
按公司市場占有率計算的7.54 16.58 27.44 40.46 56.09
可新增市場容量
本專案新增產能20 25 30
注:1、2023年國內市場總容量根據2023年資料**計算得出,計算公式為:2023年國內市場總容量=2023年市場容量×(1+20%),以後年度以此類推;
2、按公司市場占有率計算的可新增市場容量=國內市場新增容量×4.43%。
根據上述分析,專案達產期內按照公司2023年度市場份額測算的新增市場容量均高於專案的計畫產能;到2023年本專案完全達產後,公司該類產品新增市場容量將達到56.09萬套,高於專案達產當年公司新增30萬套的總產能。另外,由於汽車保有量逐漸增加帶來的am市場需求擴大,國內汽車真空助力器新增的市場總容量將會更大。
隨著生產規模和影響力的擴大,公司在國內市場的占有率也可能進一步提高,因此公司年產30萬套汽車真空助力器建設專案有充足的市場容量予以支撐。
(3)競爭對手的分析
目前國內汽車真空助力器主要生產企業除本公司外,還有吉林汽車制動器廠、上海汽車制動系統****、柳州五菱汽車有限責任公司等。與上述競爭對手相比,本公司市場開拓能力較強,真空助力器產品在技術水平、產品**等方面具有綜合優勢,市場覆蓋範圍較廣。
(4)產品的技術水平
公司真空助力器產品在同類產品中存在多處技術優勢,主要體現在以下幾個方面:
①採用了零空行程設計方式,大大增強了助力器響應制動作用的敏感性。②零部件設計採用鋁合金材料,從而降低了總成重量,並增強了產品的抗腐蝕性。③產品採用雙活塞結構,空氣閥門集中在控制閥皮碗總成上面,降低了透氣卡盤和反饋盤的製造難度,延長了產品壽命。
④使用貫穿式雙膜片式結構,由貫穿杆承受產品真空壓的作用力,減少殼體受力和變形。⑤新增緊急制動時的快速進氣通道,可有效提高產品的制動靈敏度,縮短制動反應時間。
汽車真空助力器作為公司的主導產品,技術成熟,工藝先進,獲得多項國家專利,歷年開發的汽車真空助力器產品在技術方面有多項創新,被評定為國外同類產品先進水平或國際先進水平。
(5)市場開拓策略
① 近年來,針對整車廠的個性化需求,公司開發了獲得國家專利的變助力比真空助力器、貫穿式真空助力器等新產品,公司將堅持客戶導向原則,滿足客戶需要,開發、生產適銷對路產品。
② 通過產品結構調整,加強對中高階轎車真空助力器市場的營銷力度。
(6)結論
通過前述分析可以看出,僅僅考慮oem銷售市場,按2023年度公司真空助力器的市場份額為基準測算,到2023年本專案完全達產後,公司該類產品新增市場容量將達到56.09萬套,本專案新增30萬套產能有足夠的市場需求予以支撐。通過公司營銷措施的進一步加強和保障,隨著募集資金投資專案的建成,公司生產規模擴大,市場影響力相應提高,公司真空助力器的市場份額將進一步提高。
因而,30萬套汽車真空助力器專案具有良好的市場前景,產能可以完全消化。本專案建設完成後,將進一步擴大公司產能,提公升技術含量,鞏固和加強公司在國內真空助力器領域的領先地位。
3、 產品的質量、技術、生產及裝置情況
(1)產品的質量標準
國外標準:日本jasoc 452-81 汽車制動系統真空助力器,47660nds01(5)真空助力器設計方案書。
國內標準: qc/t 307真空助力器技術條件。
(2)產品的技術水平
汽車真空助力器作為公司的主導產品,技術成熟,工藝先進,獲得多項國家專利,歷年開發的汽車真空助力器產品在技術方面有多項創新,被評定為國外同類產品先進水平或國際先進水平。本專案擴大生產技術風險較小。
(3)核心技術及取得方式
消化吸收國外先進產品技術,開展自主研發,形成自主智財權。
(4)工藝流程
(5)主要裝置情況
新增主要裝置有助力器殼沖壓線、電泳塗裝線、總成裝配線、高低溫試驗機等15台套。
新增主要裝置清單
序單數**(萬元)
號裝置名稱主要規格**位量單價總價備註
一、沖壓焊接車間
1 助力器殼沖壓線國產條 1 450 450
2 電泳塗裝線國產條 1 400 400
3 鉚接機國產臺 5 10 50
4 總成裝配線國產條 1 970 970
5 傳統型裝配線國產條 1 50 50
6 貫穿式裝配線國產條 1 100 100
小計10 2,020
二、試驗車間
1 高低溫試驗機國產臺 2 45 90
2 疲勞壽命試驗機國產臺 1 40 40
3 效能試驗台國產臺 2 35 70
小計5 200
合計15 2,220
(6)主要原材料、輔助材料及能源的**情況
本專案需要的主要原輔材料和外協外購件有鋼材、皮膜、活塞、控制閥、標準件及其他材料,全部從市場採購。主要能源電力從當地電力部門購買。
4、 專案選址及環保情況
(1)專案選址
專案選址在杭州市蕭山區蜀山街道亞太路1399號,利用公司現有廠房。
(2)環境保護
本專案採用成熟、先進的製造技術,採用低汙染、節能的工藝方法。本專案主要汙染源及擬採取的主要環保措施有:
廢水集中排放至廢水處理站,處理達標後排放。生活汙水廢水經汙水處理裝置處理達標後排放。
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