(試用版)
制定人/日期
審核人/日期
核准人/日期
1. 職責概要
1.1. 【主要工作】
1) 每天根據採購訂單號進行採購到貨送檢作業。
2) 每天根據pmc部的生產計畫排程進行生產套料單列印作業。
3）每天要根所採購部外發的資訊進行系統外髮套料單列印作業。
4) 每天要根據紙箱組完工繳庫單進行產成品入庫作業，並進行入庫倒衝業務出庫維護。
5）每天根據品管部檢驗合格結果進行採購入庫或委外完工入庫作業。
6）每天要根據生產部退料和補料資訊理行系統退補料作業。
7）每天要根據品管部判定的不合格品進行採購退貨作業。
8）每天要根據有庫區物品轉移資訊進行庫存調撥作業。
9）每天要根據各實際業務情況，對系統內單據作檢查和審核作業。
10）每月要對庫區進行盤點業務作業。
11）日常對零出庫資訊的校核作業。
1.2. 【職責要求】
1) 必須嚴格按照本規範要求進行作業。
2) 及時處理每天的業務單據流程，確保系統中的單據是最新的更新資料。
3) 必須嚴格按照系統單據進行作業，並要求每天進行檢查核對。
4）對於不規的單據需及時通知相關部門進行處理。
1.3. 【關聯部門】
1) pmc部：嚴格要求系統中的生產訂單與實際現場的生產計畫內容統一，確保貨倉打料單不出現無訂單現象，
同時要求進行審核掉。
2) 品管部：及時處理來料與成品的檢驗工作，確保貨倉及時作完工與採購入庫作業。
3) 生產部：提供的退補料資訊要求按訂單進行，以確保係經內能按訂單進行相關業務，並每天按貨倉列印出
來的套料單進行實際領料處理作業，對未執行的業務需將相關單據收回到貨倉部。
4）工程部：及時將新物料確認，並維護好新物料的基本屬性設定。
5）採購部：採購訂單需及時審核，並要求**商規範送貨單填寫，並及時對來料不良品作處理。
2. 主要流程
2.1. 採購(委外)到貨及到貨退回作業
2.1.1【作業流程】
2.1.2【作業規範】
a．採購到貨報檢作業-1
b．採購到貨報檢作業-2
c．採購到貨報檢作業-3
d．採購到貨退回作業-1
e．採購到貨退回作業-2
f．採購到貨退回作業-3
g．採購到貨退回作業-4
h．委外到貨報檢作業-1
i．委外到貨報檢作業-2
j．委外到貨報檢作業-3
k．委外到貨報檢作業-4
l．委外到貨退回作業-1
m．委外到貨退回作業-2
n．委外到貨退回作業-3
o．委外到貨退回作業-4
2.1.3【注意要求】
1. 採購和委外到貨單不可以手工新增，必須參照採購訂單生成；
2. 採購和委外到貨單可以修改、刪除。
3. 採購和委外到貨單可以參照生成到貨退回單，參照生成入庫單。
4. 採購到貨單可以報檢.在到貨單的所有明細都已報檢後，單據卡片中的報檢按鈕置灰.
5. 採購和委外到貨單可以只錄入數量，不錄入單價、金額。
6. 一張到貨單對應多張來料報檢單，其中一條到貨單記錄生成一張來料報檢單。
7. 刪除來料報檢單，可以在【到貨單】按〖報檢〗、【來料不良品處理單】按〖分揀〗重新生成來料報
檢單。8. 到貨單有記錄生成來料報檢單時，不可修改、刪除到貨單，除非將該到貨單生成的所有來料報檢單刪
除。9. 對於[是否檢驗]為"是"的存貨，使用者可以按〖報檢〗，系統自動生成來料報檢單，並提示成功/失敗
資訊。10. 到貨單參照採購訂單生單時，當採購選項中[是否超訂單到貨及入庫]=[是]時，在參照採購訂單的界
麵中，選項[執行所拷貝記錄]顯示的採購訂單的列表為以下兩部分的採購訂單的列表：
a 未執行完的採購訂單的列表(採購訂單中的訂貨數量-累計到貨數量》0)
b 已執行完但未超出執行上限的未關閉的採購訂單［採購訂單的數量*(1+存貨檔案中入庫超額上限)-
累計到貨數量》0］。
2.2. 採購入庫與採購退貨作業
2.2.1【作業流程】
2.2.2【作業規範】
a．採購入庫作業-1
b．採購入庫作業-2
c．採購入庫作業-3
d．採購入庫作業-4
e．採購退貨作業-1
2.2.3【注意要求】
1) 採購入庫單可以手工增加，也可以參照採購訂單、採購到貨單（到貨退回單）、委外訂單、委外到貨單（到
貨退回單）生成。但在必有訂單業務模式下，採購入庫單不可手工新增，只能參照生成
2) 與《質量管理》整合使用時，可以參照來料檢驗單、來料不良品處理單生成。
3) 採購入庫單可以修改、刪除、審核、棄審。
4) 根據修改現存量時點設定，採購入庫單儲存或審核後更新現存量。
5) 與委外訂單關聯的採購入庫單儲存時，如果有倒衝料則系統自動生成材料出庫單。
6) 參照採購訂單、委外訂單可以填製紅字採購入庫單，出庫數量不得大於累計入庫數量。
7) 當前單據參照上游單據生成後，上游單據不可棄審、修改、刪除，除非將當前單據刪除。
8) 使用者可使用聯查功能查詢上下游單據。
9) 表頭各選項需選擇正確，否則不可以生單。
2.3. 生產計畫發料退料作業
2.3.1【作業流程】
2.3.2【作業規範】
a。套料出庫作業-1
b。套料出庫作業-2
c。套料出庫作業-3
c。套料出庫作業-3
d。套料出庫作業-4
e。套料出庫作業-5
f。套料出庫作業-6
g。套料出庫作業-7
h。退補料作業-1
i。退補料作業-2
j。退補料作業-3
2.3.3【注意要求】
1) 材料套料出庫時只可以參照《生產訂單》或《委外管理》中的訂單用料表生成。
2) 材料出庫單還可以在產成品入庫單、採購入庫單、生產訂單工序轉移單儲存後由系統自動生成；但必須在
存貨屬性裡面設好入庫倒衝的領用型別，同時需在bom表中維護好相關設定。同時每次入庫後，需對材料
出庫單的出庫型別設定為生產套料。
3) 倒衝倉庫盤點的盤點單審核後可自動生成材料出庫單。
4) 通過配比出庫產生的材料出庫單可以修改、刪除、審核、棄審，但自動倒衝或盤點補差生成的材料出庫單
不允許刪除；
5) 系統可以設定零出庫控制，即預計可用數量＜0時，表示零出庫，則會提示零出庫顯示。
6) 生產補料時需先作退料，再作補料。退料時，以紅字單模式作業，同樣需按訂單號進行。
7) 材料出庫單在執行過程中，需核對好倉庫、出庫型別、領用部門等重要屬性。
2.4. 庫存盤點作業
2.4.1【作業流程】
>> 作業說明：
1. 調選擇盤點型別，增加一張新的盤點表。
2. 列印空盤點表。
3. 進行實物盤點，並將盤點的結果記錄在盤點表的盤點數和原因中。
4. 實物盤點完成後，根據盤點表，將盤點結果輸入計算機的盤點表中。
5. 列印盤點表，並將列印出的盤點報告按規定程式報經有關部門批准。
6. 將經有關部門批准後的盤點表進行審核處理。
2.4.2【作業規範】
a。盤點單生單作業截圖
b。盤點單錄入作業截圖
2.4.3【注意要求】
1) 上次盤點倉庫的存貨所在的盤點表未審核之前，不可再對此倉庫此存貨進行盤點，否則系統提示錯誤。
應用舉例：
a 第一張盤點表是對甲倉庫中的a存貨進行盤點，該盤點表未審核時，又新增了一張盤點表。如果第二張盤點表也對甲倉庫中進行盤點，則第二張盤點表中不能有a存貨，只能對第一張盤點表中沒有的存貨進行盤點。
b 要想在第二張盤點表中對甲倉庫中的a存貨再次進行盤點，必須將第一張盤點表審核或刪除後才可以重盤。 如果第二張盤點表是對除甲倉庫之外的其他倉庫進行盤點，則沒有此限制。
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