電子申報軟體注意事項
一、對基本資料進行修正
服務單位已預先為納稅人進行了部分初始化，納稅人仍需根據實際情況進行修正，主要包括：
1．對「公司基本資料」進行修正。在「基礎資料管理 \ 公司資料設定」介面內，由於初始化資料匯出程式暫未能匯出納稅人12位電腦編碼，暫仍需須由納稅人手工錄入。同時按稅務機關發給納稅人的部分基本資料（「增值稅納稅型別」、「 增值稅稅收優惠」、「 監控標誌」、「 信用度」「 是否有分支機構」和「 是否成品油零售企業」），修正相應欄目內容。
納稅人發現上述六項以外的其他初始化資料與納稅人的實際情況有不符的，請暫不修正相應欄目內容，先記錄下來，到徵收分局辦理稅務登記變更後才可以修改。
2．對納稅申報初始化資料進行補充。
（1）匯入申報初始化資料後，要檢查20欄 「期末留抵稅額」、32欄「期末未繳稅額」和38欄「期末未繳查補稅額」是否缺資料並自行補錄入，但如發現其他資料不符的，要及時向主管稅務機關反映，禁止擅自修改。
（2）根據初始化月份「資產負債表」的「年初數」錄入「資產表」和「負債表」； 根據初始化月份「損益表」的「本年累計數」錄入「損益表」。部分納稅人使用的財務報表與申報軟體的個別欄目略有不同，可按含義相近的欄目進行錄入。
二、成品油零售企業只指加油站、加油船等零售汽油、柴油的企業，不包括工業用重油、潤滑油等石油加工產品。在申報軟體《成品油購銷存情況表》中，「90號汽油」出現101和199兩個編號，在軟體未作調整之前，「90號汽油」統一選取101的編號；「98號汽油」要執行補丁程式，才能選擇「105」的編碼。
三、具體業務問題的處理。
1、水、電費分割單和普通發票的抵扣問題。
在軟體「進項發票管理」—「其他扣稅管理」中錄入，發票種類選「其他」。
2、實行「免抵退」的納稅人超過6個月單證不齊的處理。
在軟體「銷項發票管理」—「其他應稅專案管理」—「不開票銷售專案」中錄入，在收齊單證的月份用紅字錄入衝減。
3、逾期開票問題。
將經稅務機關審批的逾期開票銷售額，在軟體「銷項發票管理」—「其他應稅專案管理」—「不開票銷售專案」中用紅字錄入衝減；
4、審核補稅問題。
凡是稅務機關發出審核處理決定書的，視同稽查補稅，納稅人按納稅檢查處理；如稅務機關無發出審核處理決定書的(或由於留抵稅額抵減，虛作補申報處理的)，由納稅人在納稅申報表中調整，調整分兩個方面（銷售額和進項稅額）。
5、稽查部門發出處理決定書的，納稅人可憑處理決定書直接到徵收前台申報繳納。
6、電子申報沒有補申報，因納稅人每月只能進行一次電子申報，如納稅人自查發現要補申報的，需合併放在下期一起申報。
四、運費和海關完稅憑證的錄入
1．在未收到新版運費發票前，運費可彙總錄入，份數按實際份數調整、運輸單位主管稅務機構及**可用若干「9」代替；在收到加蓋運輸單位主管稅務機構及**印章的運費發票後（市局另有檔案通知），必須逐份錄入。
2、海關完稅憑證需逐份錄入，不能彙總錄入，否則附表二和附表五的「份數」將出錯。
五、即徵即退貨物的進項稅額和進項稅額轉出額的確定和調整
1．即徵即退貨物的進項憑證在「進項憑證管理」模組若分類確定為「即徵即退」，在生成主表時將自動反映在「即徵即退貨物及勞務」第12欄「進項稅額」。
2、即徵即退貨物的進項憑證在「進項憑證管理」模組若分類確定為「按比例分」，則在生成主表時這部分的進項自動計入「一般貨物及勞務」的「進項稅額」，此時，需在「即徵即退貨物及勞務」的 「進項稅額」欄雙擊進入，選擇「按比例分」，將此部分進項憑證按比例計算出的即徵即退貨物應分攤的進項手工錄入頁面下方的「即徵即退稅額」欄，後，系統將自動調減「一般貨物及勞務」的進項稅額。
3．即徵即退貨物的進項稅額轉出，在生成主表時先自動歸入一般貨物及勞務，可在主表「即徵即退貨物及勞務」的第14欄「進項稅額」欄手工錄入即徵即退貨物的進項稅額轉出額，系統將自動調減「一般貨物及勞務」的進項稅額轉出額。
六、在「銷項資料管理/其它應稅專案管理」模組錄入不開票銷售專案時，不需錄入「發票（憑證）類別碼」和「發票（憑證）號碼」; 修改稅額要二次才能儲存。
七、《增值稅納稅申報附列資料》（表五）只反映一般貨物的進銷項分類情況，免稅和勞務情況不在此表中歸集；申報軟體主表的第15欄「免抵退貨物已退稅額」專案名稱為筆誤，應為 「免抵退貨物應退稅額」。
八、國有糧食購銷企業銷售免稅糧油開具防偽稅控專用發票，按政策規定，納稅人應按「價稅合計」記入銷售收入科目。但是由於從開票系統匯入的「銷售額」是不含稅金額，因此在電子申報軟體系統主表和附表的免稅「銷售額」均為不含稅金額，導致申報軟體與納稅人賬冊的銷售額存在差異。經請示省局，國有糧食購銷企業銷售免稅糧油開具防偽稅控專用發票，按不含稅銷售額生成電子申報表，按價稅合計記收入帳並反映在損益表「主營業務收入」。
九、進項稅額轉出目前申報軟體暫不能錄入負數（附表二可存檔，但主表審核不通過），在省局修改軟體前暫通過「進項發票管理」\"其他扣稅憑證管理」中的「其他」虛擬一筆進項進行錄入。
十、繳稅和退稅在正確的欄目反映。其中：本期已繳稅額、實收開具出口專用繳款書退稅額和即徵即退實際退稅額在主表直接錄入；其他多繳退稅在「退稅憑證管理」模組錄入。
十一、新的申報辦法在2023年1月（稅款所屬期）正式使用。在此期間，納稅人在培訓的次月必須實行新、舊辦法雙軌制申報，新辦法在次月1-15日內進行模擬申報，暫需報送的申報資料為：電子申報軟盤、通過申報軟體列印的主表、附表和資產表、負債表、損益表（用檔案袋裝好，袋上註明「企業名稱」，所有報表要蓋章）。
十二、服務單位為納稅人安裝的電子申報軟體應為粵稅公司10月26日最新版本－－「2.01公升級版」，在頁面左下角有「2.01」的標誌，且還包括以下變化的內容：
1、「系統設定」要用密碼，為當天4位日期
2、「基礎資料管理」模組下的「系統設定」原在「公司基本資料」下方，現位於「公司基本資料」上方；
3、「系統設定」內已預設「生成附表六」；
4、「進項發票管理」下增加了「海關完稅憑證」和「運費發票」；
5、在「其他扣稅憑證管理」中，已取消了原「價稅合計」一欄；
十三、 部分納稅人的裝置安裝的是windows xp系統，有的會出現不能順利執行的情況，須由服務單位修改副檔名。
十四、軟體操作注意事項：
1、在「其他扣稅憑證管理」或「其他應稅專案管理」中錄入的資料在附表中沒有反映，其原因是每錄入一筆進、銷項資料後沒有進行「審核」操作，導致沒有正式儲存錄入資料。只有進行了審核，在頁面下方有「已審核」紅字字樣的，才能彙總到申報表附表中。
2、必須進行「完稅」操作，否則不能做下期申報。
貨物種類 （稅目）設定規範
小容量ic卡使用者（
二、三型機）
一、開票系統注意事項
1 將開票系統中的貨物種類設定更改為電子申報軟體中正確的常用稅目，如不更改則會影響電子申報時正常匯入申報軟體。
2 更改稅控機貨物種類時，必須在本月抄寫ic卡後，下一月份未開發票之前進行，修改後再開票。在開票過程中進行修改或刪除會導致本月開票資料彙總不正確，無法將正確資料傳送到電子申報系統，從而影響正常申報。
3 更改稅目（貨物種類）後，如果稅目序號不一致會導致第①點現象出現。相應須修改產品目錄中貨物屬性、對應稅目序號。新增產品目錄時，要選擇好相應稅目的種類序號，如果選擇錯誤也會影響資料彙總的準確性。
4 應稅勞務無須設定稅目，在開票時直接選擇「應稅勞務」即可，但應稅勞務票不會在電子申報軟體附表五應稅銷售額中反映，只能在主報反映該銷售額，應稅勞務及應稅貨物同屬應稅專案，如無必應盡量避免開具應稅勞務票。
5 在設定貨物規格型號時，不要在中文輸入法狀態下錄入標點符號，否則無法匯入申報系統。
二、 不正確設定貨物種類產生的影響
①無法正確統計納稅申報表中貨物彙總金額.稅額。
②申報表不能正確反映貨物種類各稱。
開具發票時無法選擇正確的貨物屬性（稅目）。
三、 正確設定貨物種類的方法
1 「貨物種類」應在第一次系統使用前事先設定好然後再開具發票。如果需要修改，則在本期末抄寫ic卡後（稅控機）未開發票前修改或刪除，不能在開票過程中進行該操作。否則會導致修改或刪除前資料無法正常匯**計到本期申報表。
2 貨物種類（稅目）設定須要按「1~9」順序排列設定，不能有重複，空行和跳位，否則系統資料庫無法正確讀取並統計該型別的資料資料。
3 貨物種類（稅目）設定必須要保證完整性，如應稅貨物按**，名稱，序號稅率，不能有重複相同（不同稅率除外）。
4 如果要修改則應在本會計期結束後，下一會計期未開票前按①操作進行修改，同時符合②和③的要求。
5 應稅勞務稅目不須設定，系統已預設為「0」。
大容量ic卡使用者
一、 每月會計期結束前注意核對，發票用量份數，有效份數，作廢份數，有效金額稅額，無效金額稅額，是否正確，如有錯誤要在會計期結束前進行調整，否則下一會計期將無法進行調整，導致無法正常申報。
其中特別要注意作廢發票份數及號碼是否正確，如果納稅人因疏忽僅在紙質發票面蓋作廢章（正確處理作廢發票的方法：①先在「發票作廢」模組中選擇需作廢發票號碼進行作廢②在「發票查詢」模組中選擇已作廢發票號碼，進行列印作廢發票標誌的操作），而未在稅控機內進行作廢發票操作。當跨月後就已無法再執行作廢了，在電子申報軟體匯入銷項資料後，也不能將有效票再作修改，本期就無法進行正常申報。
二、 防偽開票系統中所有商品稅目更改為當前電子申報軟體中的正確常用稅目。同時在開票前盡量在客戶編碼中事先設定好客戶資料，然後再開票。否則因機器故障或其它軟體原因導致出現發票修復時無法正確匯入申報，同時亦要注意發票填開後盡快列印到紙質票面，避免因上述原因而無法列印。
三、 在設定貨物規格型號時，不要在中文輸入法狀態下錄入標點符號，否則無法匯入申報系統。（」、\）在任何輸入法狀態下均不能使用，否則也無法匯入申報系統。
四、 不要使用「未開發票作廢」功能，也不要用「零」為金額、稅額開具發票，否則不能正常匯入申報軟體。
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內部資料，僅供參考 正在評審 有幾點體會供大家參考。我非常希望我們每一位蟲子都能拿到 資助。1 摘要。這個太關鍵了。我相信每一位評審專家都會仔細拜讀摘要的。摘要就是申請書的精華。我今天看到乙份申請書，很讓我有些跌眼鏡。摘要短短的幾百個字，居然全是研究意義，沒有研究方法 研究內容和研究結論。你說這樣的...
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