我部門認真學習了行長在全行行長座談會上的講話，積極貫徹作會議精神，深刻分析了當前我部門的發展形勢，並全面部署了下半年工作計畫，進一步為我行持續穩健經營保駕護航，服好務、盡好責。
講話主要圍繞如何確保完成全年目標、推進企業長期可持續發展。又分析了今年以來我行風險管控的發展情況，我行不斷強化內控，管控水平迅速提高，風險管理工作有序開展。並指出了當前風險管控方面存在的問題，從三個方面提出了加強風險合規管理的措施。
據此我部門制定了下一步工作的計畫」
1、積極營造合規文化,進一步加強對業務行為規範年和合規文化年各項活動的組織、排程。
合規文化年和業務行為規範年活動是我行加快風險管控發展的契機，因此要確保活動真正取得實效，做好活動的整體宣傳、協調、組織排程。風險合規部一方面將克服人手緊、任務重等困難，合理安排，及時排程，確保活動有序開展；另一方面要加強與各部室、各縣市區行的溝通和協調，積極想辦法、拓思路，調動廣大員工的積極性，確保活動開展質量，促進全行合規文化體系和氛圍的建設。
二、加強主動風險管理，提高對公業務和信貸風險分析識別能力，全面提高我行信貸資產質量。
根據總行下發的標準和要求，按月組織做好信貸業務、對公業務的風險合規評價工作，加大對業務操作風險的檢查、監測力度，加強對規章制度、操作流程的合規風險和操作風險的識別，嚴格對業務新開辦機構在人員、裝置的合規審查和授權管理工作，以評價找漏洞促規範。
加強對逾期貸款五級分類工作的審核和分析，提高分類指導能力。下一步對人員的培訓方面，除要繼續加強業務規章及處理流程培訓外，還應適當增加風險識別與防控方面、法律風險防範等方面的知識，提高信貸人員對放貸領域的認知程度和風險預判及防範能力。與此同時，要不斷加大對相關貸款資金投放領域的風險分析，結合巨集觀經濟、區域經濟執行狀況和行業特點，定期作出風險分析指導一線信貸員工，提高信貸資產質量。
三、完善法律事務管理，切實防範法律風險。
目前行內正處與業務大發展和網點建設的高峰期，涉及到大量的合同、協議的簽訂和法律性關係的產生和處理。同時隨著信貸規模的不斷發展，信貸案件的訴訟風險也提上日程。因此，下一步要加大對外簽訂協議和合同的管理以及法律性事務處理的指導，加強考核，嚴格落實省行的相關要求和制度，維護好行內的業務經營成果和合法利益，切實防範各類法律風險的發生。
四、全面開展不良資產保全工作，盤活優化信貸資產。
我行信貸業務經過兩年的發展，不良貸款的筆數和餘額規模不斷上公升，對不良資產的清收和處置工作的不規範已在一定程度上影響了業務的進一步發展。根據要求，市行已經成立了不良資產保全中心，下一步將在認真學習總行制定的、等相關規章制度基礎上，按照省行統一部署，結合我行工作實際，及時制定我行不良資產保全與處置管理的相關辦法、實施細則等，在明確責任的基礎上，在審計部門的監督下，指導各清收組做好對不良資產的接收，加強對移交後的不良貸款業務的管理，積極探索有效方式和途徑，及時組織做好訴訟保全、清收以及其他的風險處置工作，堅持存量盤活、增量優化的原則，促進信貸業務的健康、持續發展。
五、加強反洗錢管理工作，優化反洗錢管理工作流程。
在認真總結、學習人行對反洗錢現場檢查查處問題的基礎上，進行自身反洗錢工作的整改。以市分行制定下發的反洗錢考核辦法為基礎，進一步細化完善反洗錢工作規章制度，優化反洗錢管理工作流程，切實做好我行反洗錢系統的操作培訓工作。下半年要對全部反洗錢崗位人員進行一次反洗錢系統操作培訓和業務培訓，提公升我行反洗錢後台人員的大額和可疑交易的分析報送技能。
同時，全面開展好反洗錢客戶風險等級分類工作，積極做好反洗錢工作的宣傳、匯報、現場檢查工作，採取多種形式對客戶做好反洗錢宣傳，加強與人行的匯報溝通。
六、高度重視案件防控工作。
全面關於資金安全管理、安全檢查和責任查究的「三個規定」，不斷完善案件防控工作溝通機制和工作制度。制定詳細的資金安全管理防範制度，落實各崗位職責與責任，制定詳細的責任追究網路體系，將責任落實到每個人，每個崗位。加強對銀行新業務的案件防範工作，對基層網點的業務管理和監督檢查要成為常態，。
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