供應科崗位職責

為使本公司資材採購作業有所遵循，以能取得適質、適量及適價的貨物，特制定本制度。

1、採購員要嚴格遵守公司各項規章制度，維護公司形象，廉潔奉公，不准私拿回扣，不准假公濟私，損壞公司利益。

2、負責材料和配件的採購工作，嚴格把好質量關，嚴禁購未經批准驗證的副廠件、假冒廠件入庫，嚴禁採購偽劣產品入庫。

3、抓好配件採購的計畫組織實施工作，做到憑單採購，嚴禁盲目採購。需要**的配件應先**後拿貨。

4、要保證零配件採購的及時性，市內購件的應在半天內完成，市外購件的應在3~4天內完成。因採購組織不當影響工期的要追究採購員責任。

5、購回的配件，一定要交倉管員驗收，憑貨物入庫單和發票才能到財務報銷。如發現不合格的配件，由採購員負責替換。

6、採購員要按廠部制定的進貨網點進貨。特殊情況，經領導同意方可在其他點採購，但要先**後採購。

7、掌握企業各部門物資需求及各種物資的市場**情況，掌握財務部及採購部對各種物資採購成本及採購資金控制情況，熟悉各種物資的採購計畫。

8、嚴格審核合同款項，訂購業務必須上報經理或主管，研究後方可實施。

9、採購物品應做到擇優選擇、物美價廉；時鮮、季節性物資如部門尚未提出申購計畫，應及時提供樣板、資訊，供經營部門參考。

10、經常到櫃檯和倉庫了解商品銷售情況，以銷定購；積極組織適銷對路的貨源，防止盲目進貨；盡量避免積壓商品，提高資金周轉率；經常與倉庫保持聯絡，了解庫存情況，全面掌握庫存商品的情況，有計畫、有步驟地安排好各項事務。

11、嚴格把好質量關，對不符合質量要求的要堅決拒收；根據銷售動向和市場資訊，積極爭取訂購貨源，按"暢銷多進、滯銷不進"的原則，保證充足貨源。

12、各部門急需的物品要優先採購，並做到按計畫採購；認真核實各部的申購計畫，根據倉庫存貨情況，定出採購計畫；對常用物資按庫存規定及時辦理，與倉管員經常溝通，防止物資積壓，做好物資使用的週期性計畫工作。

13、採購物資需及時開具增值**，辦理入庫時，手續齊全，經辦錢物及時結報；

14、嚴格遵守財務制度，遵紀守法，不索賄、**，在平等互利下開展業務活動；購進物資要盡量做到單據（發票）隨貨同行交倉管員驗收，報賬要及時，不得隨意拖賬掛賬。

15、努力學習業務知識，提高業務水平，接待來訪業務要熱情有禮，外出採購時要注意維護企業的禮儀、利益和聲譽，不謀私利。

16、嚴格遵守企業的各項規章制度，服從上級領導的分工安排。

17、了解和掌握新採購的商品的名稱、規格、型號、特點、產地、進價、售價、銷售和**等情況。

18、了解和掌握商業**、市場資訊及營銷情況，掌握本企業的客情狀況，按商品銷售的特點和規律進行採購。

19、根據門市的營銷情況有計畫地進行採購和進貨，保證供銷。

20、要與供貨單位保持良好的**關係，講究職業道德，遵紀守法，不索賄**，不以次充好。

21、採購的形式有兩種：一是購銷，二是代銷，在採購業務活動中，能夠代銷的最好不要購銷。

22、採購的貨款也有兩種：一是人民幣付款，二是外匯付款，在採購業務活動中能用人民幣付款的最好不要用外匯付款。

23、客戶要求對暢銷的商品以購銷的形式，或要用外匯付款，要按購銷協議辦理有關手續。

24、在進行大宗商品訂購時必須有經理和財會人員一起參加洽談、簽訂協議，並嚴格按協議執行，講究信譽。

25、進貨後，要按物品的毛利率，根據進價決定售價，但對不同的物品可根據它們的銷售情況和毛利率、品質下浮或上浮。

權力與責任

26、採購員權力與責任

26.1．服從分配，聽從指揮，並嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定；

26.2．負責公司的物資、裝置的採購工作；

26.3．負責對所採購材料質量、數量核對工作；

26.4．有權拒絕末經領導同意批准的採購定單；

26.5．負責辦理交驗、報賬手續；

26.6．負責儲存採購工作的必要原始記錄，做好統計，定期上報；

26.7．對所承擔的工作全面負責；

26.8．對所採購的物資、裝置要有申購單並上報採購主管；

26.9．協助做好有關物資採購工作的事項；

27、本制度自下發之日起執行；