落實「小金庫」整改措施並完善相關機制建設的報告
為貫徹落實《北京市2023年「小金庫」專項治理工作方案》（京紀發【2011】9號）和《市國資委2023年「小金庫」專項治理工作方案》及京能集團【2011】251號《******x關於做好2023年「小金庫」專項治理工作》檔案精神。收到通知後及檔案後，本公司立即行動，迅速落實，在7月底前將**、國資委和集團公司關於「小金庫」專項治理的政策要求傳達到了本公司全體職工，提高全體幹部職工對專項治理工作的思想認識，營造良好的治理環境。公司成立了由總經理任組長、總會計師任副組長的「小金庫」專項治理工作領導小組，領導公司各部門開展專項治理工作，成員由工程、財務、辦公室、銷售部，合同預算等部門負責人構成，負責貫徹落實公司「小金庫」專項治理工作的決策部署。
財務部還抽調專人具體落實專項治理日常工作，形成了順暢的溝通機制和業務指導機制，確保各項工作順利開展。
經過近三個月的深入自查，我單位發現小金額件數為0，發生金額為0。
在接下來的工作中，我公司結合公司標準化制度的建設，構建起防範「小金庫」的長效機制，具體包括以下幾點：
1、加強思想教育。進一步加大界定「小金庫」的政策和防範「小金庫」的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，把規章制度內化為道德信念和行為準則，在思想上「劃清線」。在職工大會上，增強法治理念和制度意識，增強按制度辦事的行為意識，築牢遵紀守法的思想基礎，讓公司員工養成帶頭學習制度、嚴格執行制度、自覺維護制度，按制度辦事的良好習慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。
通過加強思想教育，使其不願設立「小金庫」。
2、健全內控制度。制度自身完善，是制度執行取得預期效果的前提。「小金庫」問題之所以存在，很大程度上就是制度缺失、執行缺失、監督缺失造成的。
因此我公司以制定標準化制度為契機，在制定標準化制度的過程中，將內控制度、財務制度、工程管理制度、合同預算制度等制度上提高管理、堵塞漏洞，在行為規範上「築牢壩」。強化監督
3、加強監督檢查，嚴肅問責懲處，是構建防治「小金庫」長效機制的重要保障。要進一步強化財務監督、審計監督、監察監督的職責，配備監督力量，整合監督資源，加大監督投入，在管理的各個環節「堵死漏」，使監督制度落到實處。對於個別設立和使用「小金庫」的人和事要下猛藥、動真格、出重拳，樹立制度執行堅強有力的組織權威。
要堅持處理人和處理事相結合，在對「小金庫」問題責成整改和嚴肅查處的基礎上，要認真追究相關領導和人員的責任，促進制度規定不折不扣地落實到位。通過責任追究和高壓嚴懲，使其不敢設立「小金庫」。
雖然目前我公司尚未出現「小金庫」，但仍然要對清理「小金庫」工作保持高度重視，要將此項工作作為一項長期工作來抓。通過此次「小金庫」的清理工作，我公司進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。我公司決定加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
2011.11.17贊同
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