流程操作題：
● 1、公司於2023年6月23日新增加了一華南地區的客戶"友誼商場"，客戶基本資料如：廠址：廣州市天河北路88號；客戶型別：
一般客戶；首次聯絡日期：2003/06/23；廠**：020企業網域名稱：
開戶銀行：中國建設銀行；委託代表：張天民；法人代表：
俆勁；欠款限額：20000.00；客戶情況：
"銷售業績良好、信譽良好"。
2、新客戶-友誼商場於2023年6月23日向公司下達客戶訂單，要求購買原子筆20000支，單價：1.00，要求配置紅色染料（即紅色原子筆）並於7月15日交貨；由業務員劉光利製作客戶訂單。
● 1、2023年6月24日由相關部門對未評審的客戶訂單進行評審，評審一致通過，最終由總經理簽名通過；
2、同日，營銷部根據評審通過的客戶訂單，同友誼商場簽訂銷售合同。簽約地點：廣州；合同有效期為3個月；並要求分批付款：
a、6月24日支付訂金2000.00；b、7月5日一期付款：9000.
00；c、7月15日二期付款（即支付餘下貨款）：9000.00,付款方式為轉帳。
提貨方式:由客戶自提。並由法人代表簽名，合同生效。
● 1、2023年6月24日友誼商場根據合同支付訂金：2000.00元（支付人：張天民），錄入已收款，並由相關人員簽名生效；
2、同日，營銷部根據與友誼商場簽訂的銷售合同編制訂製單，並由營銷主管審核簽名；
● 1、2023年6月24日，生產部編制主生產計畫，並進行粗能力分析，分析結果為所有工作中心負荷均小於工作中心能力；
2、同日，生產部確認主生產計畫；
3、生產部生成物料需求計畫，並進行細能力分析，分析結果為所有生產負荷均小於生產能力。
● 1、2023年6月26日，採購部執行外購計畫，根據系統自動獲取**商，並確定定購日期為2023年6月26日的外購計畫（即交貨日期為2023年7月1日的外購計畫）；
2、2023年7月1日，採購部接到中山塑料廠按期送來的物料（包括2200.00kg的rb03塑料和17400.00kg的cr01塑料，材料單價分別為：
12.00、10.00），並由採購主管和財務主管對交貨單進行簽名審核。
● 1、2023年6月26日，採購部執行外購計畫，根據系統自動獲取**商，並確定定購日期為2023年6月26日的外購計畫（即交貨日期為2023年7月1日的外購計畫）；
2、2023年7月1日，採購部接到中山塑料廠按期送來的物料（包括2200.00kg的rb03塑料和17400.00kg的cr01塑料，材料單價分別為：
12.00、10.00），並由採購主管和財務主管對交貨單進行簽名審核。
● 1、2023年8月1日採購部向佛山電子****購買一字螺絲刀500把，單價為1.50，計畫交貨日期為2023年8月2日；並發出訂單；
2、2023年8月2日採購部根據請購單，收到佛山電子****按期送來的500把一字螺絲刀，材料單價1.50，並由採購主管和財務主管對交貨單進行審核簽名。
● 1、2023年7月1日，採購部收到中山塑料廠送來的物料，錄入交貨單發票：fpno2003070101；
2、同日，財務部門核實交貨單發票，由相關人員對應付已付記錄簽名核實。
3、同日，品質部對交貨單單號為200307010001qq的交貨單物料實行免檢，但須填寫質檢記錄表，由檢驗人（劉敏紅）和審核人簽名生效；
4、同日，交貨單（單號為：200307010001qq）質檢完畢，填寫交貨單質檢，通知倉庫入庫。
5、同日，倉庫根據質檢後的交貨單，執行交貨單入庫，將rb03塑料放置在0001貨架01貨位；將cr01塑料放置在0001貨架02貨位；並由倉管員確定入庫。
6、財務部門核實交貨單（單號：200307010001qq）入庫情況，並由相關人員簽名核實應付已付記錄(記錄號：200307010002ss)。
● 1、2023年7月1日，生產部執行車間作業計畫，根據系統自動獲取生產部門，並確定開工日期為2023年7月1日的車間作業計畫（即22000個筆頭、22000個筆尾、22000支筆管）；
2、生產部根據確定的計畫，開出計畫領料單，針對以上三個物料開出三張計畫領料單；
3、倉庫根據計畫領料單，執行計畫領料出庫，選擇對應的庫區並確定出庫；
4、注塑科收到相應物料開始生產。於2023年7月4日完成筆頭、筆尾、筆管的生產，並根據完成的工序情況填寫工序流轉卡，填寫內容如下（三者完成情況一樣並全部合格）：
工序名稱‖班組/員工‖實際完成工時‖完成日期 ‖質檢者
開料 ‖蘇鎮成 ‖5.502003/07/03‖曾桂蘭
注塑 ‖邱戈炳 ‖12.002003/07/04‖李智永
5、由注塑科將筆頭、筆尾、筆管同時送檢，由system填寫半成品質檢單（筆頭：材料價-0.02，人工費-0.
001；筆尾：材料價-0.02，人工費-0.
001；筆管：材料價-0.02，人工費-0.
001）。
● 1、根據訂製單（訂製單單號：200306240001cc）填寫交運單；
2、友誼商場根據銷售合同（合同編號：200306240001aa）支付最後一筆貨款（即二**款）；付款人：張天民
3、友誼商場憑交運單到倉庫提貨，倉庫根據交運單執行銷售出庫，向友誼商場發貨；
● 物料主檔案：
新增新物料，原材料，物料編碼：yclzs00002,圖號：zs0002,規格：
1#,物料名稱：把手，重量：0.
05kg,單位：對，物料需求型別：外購，庫區編碼：
原料倉，訂貨批量：100,
非試製件，非虛擬件，非可選件，提前期：採購提前期為１，其它為０，最高庫存：1000,最低庫存：
100，安全庫存：100。財務成本屬性：
採購費用為0.01,材料費用0.5,計畫成本0.
51,計畫**0.60,其餘空格填0。生產計畫屬性：
計畫型別為rop,其它空格暫不填寫。
２、mrp基本資訊設定
計畫時段：周，
需求時區：2，訂製單數量，
確定計畫時區：4,訂製單與**中較大數量
計畫時區：2,**數量
● 編寫**訂製單：
1、2023年2月20日，2月28日,3月7日,3月14日,3月21日,3月28日,4月4日,4月11日,4月18日分別需陽光自行車(物料編號:cpzxc00002) 100輛.
２、編寫**訂製單後,編制主生產計畫,進行粗能力分析。
3、確定主生產計畫:確定交貨日期為3月7日與3月14日的計畫。
● １、2023年１月20日生產部填寫領料單，從原料倉領手套40對，用途為勞保。由領料單位主管柯旭東，倉庫主管郭全英簽名確認。再到倉庫發料出庫。
２、2023年1月25日，生產部填寫退料單，退手套5對，退料員：李中強，主管：柯旭東，生產主管：田勇，簽名通過。
3、品質部對退料單填寫免檢記錄，再由倉庫入庫。
● １、成品送檢：2023年1月16日，第一次將31500只老鼠玩具送檢，人工費0.02,單價0.68,制單人為黃鮮花。
2、成品檢驗全部合格，全部入庫。
電氣檢修實踐操作題
電廠電氣檢修實踐技術比武方案 一 比賽專案 1 按給定電路進行硬線的接線配盤。二 比賽專案時間和分值設定 1 比賽時間為60分種。三 實踐技術比武技術要求 1 有關事項 1 先將給定器件合理排布在木板上，然後自行固定，再按給定電路接線。2 把按鈕盒或按鈕不固定在盤上，用連線將相應觸點引出到接線排上，...
操作題總結
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操作題題庫
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