全面預算內部市場化一級預算目標考核
講稿（2023年12月29日集團公司全面預算內部市場化管理工作專題會）
全面預算內部市場化管理在各單位已經全面啟動，目前，二級預算均已制定並正常執行，但一級預算基本上都沒有開展。為將全面預算內部市場化管理向縱深推進，使各位領導對一級預算能有進一步的了解，特舉辦本次講座。
一、一級預算主要目標
（一）安全
（二）原煤產量（產品產量）
（三）精煤產量
（四）掘進總進尺
（五）原煤完全成本
（六）銷售收入
（七）利潤
（八）全員效率
二、一級預算考核
（一）集團公司對各單位領導班子的考核
2023年，集團公司將與各單位黨政一把手簽訂一級預算目標責任書，並據此對各單位進行考核，集團公司對各單位領導班子、機關處室及直屬單位副處級以上領導的薪酬考核具體辦法為千分制考核，在千分制考核中又分為剛性指標和質量指標兩大類。
1、剛性指標400分：
（1）安全：考核所有單位
（2）總進尺：考核存量礦井
（3）利潤：考核存量礦井、地面生產單位
（4）產量：河東、香源考核原煤產量，其餘存量礦井考核精煤產量，營運公司考核鐵路直銷量、煤炭庫存量，其餘地面生產單位考核產品產量
（5）全員效率：考核存量礦井、地面生產單位
（6）全面預算：考核所有單位
（7）收入：考核地面生產單位、費用單位
（8）費用：考核費用單位、煤礦管理公司
（9）重點工程：考核煤礦管理公司
2、質量指標600分：
存量礦井：
(1) 質量標準化
(2) 安全管理制度與執行落實情況
(3) 安全現場管理
(4) 領導幹部工作作風
(5) 通風標準化
(6) 礦井「一通三防」
(7) 礦井瓦斯治理（高瓦斯礦井)、礦井防止自然發火管理（低瓦斯礦井）
(8) 煤炭資源回採率
(9) 礦井水害隱患排查、探放水、防治水管理
(10) 物探管理
(11) 大型裝置管理
(12) 安全供電管理
(13) 技術創新
(14) 用電峰谷比
(15) 重點工程
(16) 安全監測監控與人員定位系統管理
(17) 通訊系統資訊化建設管理
(18) 排程令及排程通知
(19) 排程資訊管理
(20) 冬、雨季三防及生產指令計畫
(21) 煤炭庫存管理
(22) 機電裝置配件及租賃裝置管理
(23) 標準化管理
(24) 鐵路裝車盈虧噸及裝車時間
(25) 精煤**率及質量
(26) 介耗、藥耗、電耗
(27) 職工培訓管理
(28) 發展迴圈經濟
(29) 「雙增雙節」
(30) 採購**對標及內部市場管理
(31) 審計工作
(32) **系統經營情況考核
(33) 節能環保
(34) 多經單位業績
(35) 地面質量標準化
(36) 公共事業安全績效暨達標
(37) 職業衛生
(38) 民爆物品管理及「平安單位」建立
(39) 宣傳思想工作
(40) 群眾安全監督、女工協管工作
(41) 「創先爭優」
(42) 效能監察增收節支
(43) 「三重一大」
(44) 黨風廉政建設
(45) 信訪責任
地面生產單位：
(1) 安全管理制度與執行落實情況
(2) 領導幹部工作作風
(3) 裝置管理
(4) 安全供電管理
(5) 技術創新
(6) 基本建設管理
(7) 職工培訓管理
(8) 「雙增雙節」
(9) 審計工作
(10) 採購**對標及內部市場管理
(11) **系統經營情況考核
(12) 節能環保
(13) 多種經營
(14) 地面質量標準化
(15) 公共事業安全績效暨達標
(16) 職業衛生
(17) 工會工作
(18) 「平安單位」建立
(19) 宣傳思想工作
(20) 「創先爭優」
(21) 信訪責任
(22) 效能監察增收節支
(23) 「三重一大」
(24) 黨風廉政建設責任制
費用單位、煤礦管理公司：
(1) 安全管理制度與執行落實情況
(2) 領導幹部工作作風
(3) 職工培訓
(4) 利潤及「雙增雙節」（煤礦管理公司不考核）
(5) 審計工作
(6) 採購**對標及內部市場管理（煤礦管理公司不考核）
(7) 公共事業安全績效暨達標
(8) 職業衛生
(9) 信訪責任
(10) 工會工作
(11) 「平安單位」建立
(12) 宣傳思想工作
(13) 「創先爭優」
(14) 效能監察增收節支
(15) 「三重一大」
(16) 黨風廉政建設
（二）各單位對各管理線的考核
1、管理線的劃分
每名副礦級為一條管理線，其分管範圍內的所有可控成本為管理線預算指標。礦根據集團公司下達的年度指標編制預算方案，形成各項預算目標，然後將各項預算目標分解落實到一級預算主體的各管理線，形成第一級年度、月度預算，確保不突破單位預算目標，構成一級預算管理體系。
例：× ×礦井根據其實際情況劃分為：
1、綜合管理線（礦長、書記）
2、生產管理線（生產礦長）
3、安全管理線（安全礦長）
4、機電管理線（機電礦長）
5、技術管理線（總工程師）
6、經營管理線（總會計師）
7、基建管理線（基建礦長）
8、洗煤管理線 （洗煤廠長）
9、後勤管理線（後勤礦長）
10、紀委管理線（紀委書記）
11、政工管理線（黨委副書記、工會主席）
2、各條線考核專案
（1）綜合管理線
一級預算各項目標、主要工作完成、礦區穩定、費用等。
（2）生產管理線
產量、進尺、質量標準化、全員工效、生產費用、可控費用等。
（3）安全管理線
安全現場管理、安全目標、安全風險預控、分管費用、可控費用等。
（4）機電管理線
供電管理、裝置管理、電表管理、分管費用、可控費用等。
（5）技術管理線
施工工藝和技術規範的制定、通風標準化、一通三防、瓦斯治理、防自然發火管理、安全監測、人員定位、資源**率、探放水、防治水、物探、分管費用、可控費用等。
（6）經營管理線
資金占用、專項資金、銷量、物資**、全面預算管理內部市場執行、經營風險管控、雙增雙節、分管費用、可控費用等。
（7）基建管理線
重點工程、基本建設、維修、招投標、專案設計、預算、工程質量、分管費用、可控費用等
（8）洗煤管理線
精煤產量、銷量、**率管理，介耗、藥耗、電耗管理，分管費用、可控費用等
（9）後勤管理線
公共事業、節能環保、職業衛生、分管費用、可控費用等
（10）紀委管理線
黨風廉政、廉潔風險防控、紀律檢查、效能監察、三重一大、分管費用、可控費用等
（11）政工管理線
平安單位建立、宣傳思想工作、群眾安全、創先爭優、信訪穩定、礦務公開、文體活動、勞動競賽、分管費用、可控費用等
3、考核辦法
（1）對各二級單位黨政一把手薪酬由集團公司負責考核下撥，其餘副職集團公司根據考核結果下撥工資總額，最終由各單位負責考核與發放。
（2）對各二級單位副職的考核，由各二級單位根據實際情況實行百分制或千分制進行考核，按分管預算指標、各考核專案完成情況「上掛下聯」考核，即與全礦主要預算指標完成情況掛鉤考核，與分管部門預算指標、工作完成情況聯責考核。
（3）對機關各處室副處級以上幹部的薪酬由集團公司負責考核與發放。
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