**審核流程圖
一、 使用部門（者）根據生產過程中的實際使用情況提出物料、工具、用具的申請，填寫《申購單》，在《申購單》上要註明物料名稱、規格、用途、交付時間、數量、材質等資訊。
二、 《申購單》必須要有使用部門的主管簽字確認，確認的內容包括《申購單》上的一切資訊。部門主管在簽字時要權衡所購物料、工具、用具的實際使用情況，確定是否購買或延期購買，或使用替代品。同時要協調倉庫檢視物料的庫存情況，避免重複申購。
三、 《申購單》由使用部門的主管簽字後，由使用部門的主管或指定人員上交給總經理/總經理助理/副總經理簽字。
四、 《申購單》經總經辦簽字後，由申請部門轉交給採購部。
五、 採購在接到《申購單》後，進行詢價/議價/比價後確定**商。
六、 採購部將獲得的**商提供的物料名稱、規格、用途、交付時間、數量、材質，特別是**等資訊反饋給使用部門。並制定《採購訂單》。
七、 使用部門主管要利用一切現有掌握的資訊，對《採購訂單》進行確認，特別是所申請的物料**是否合理、交期等。
八、 《採購訂單》上的**商，**，交期等，使用部門有疑問的，採購部負責解釋和重新尋找**商。
九、 使用部門主管在《採購訂單》上簽字。確認內容涵蓋《採購訂單》所顯示的一切資訊。《採購訂單》的錯誤由採購部門負責。
一十、 《採購訂單》經使用部門確認後，由採購部交總經辦相關人員簽字確認後，下《採購訂單》給**商。採購部負責跟蹤交期。
一十一、 《申購單》一式三聯，一聯申請部門（者）自留，一聯交倉庫，一聯交採購部。由申購部門負責發放。
一十二、 《採購訂單》一式四份，原件採購部自留，乙份給使用部門(者)，乙份交倉庫，乙份交財務部門。由採購部負責發放。
一十三、 物料到貨後，由品質部負責檢驗，合格後入庫，填寫《入庫單》，不合格物料由品質部出具書面報告交採購部負責聯絡供貨商換貨或退貨。如果遇到不能確認的工具、用具、物料等，品質部要邀請其他相關部門的專業人員共同確認。
一十四、 部門申請的物料、工具、用具等全部計入該部門的成本中。
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概述為規範公司 制度，避免 混亂特制定本制度，凡涉及公司任何產品對外 一律按照本制度執行。更多資料加入經理人千人扣扣群 伍陸柒柒叄陸肆柒 一 制定 公司所有產品之 均由總經理或經授權個人根據原材料成本 費用支出及公司合理利潤情況下進行統籌核算決定並最終以書面形式公布，任何口頭定價均視為無效，公司不予...
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