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總則採購**工作是公司經營管理的重要組成部分。
採購**工作必須遵守國家頒布的各項政策、法規的有關規定。採購**工作人員要嚴格自律，遵紀守法，廉潔奉公。
為了加強對採購**工作的管理，保證工程、生產、產品研發等方面所需物資的**，提高採購質量，降低採購成本，特制定本制度。
機構與職責
採購**工作涉及公司以下部門，其職責分述如下：
1、 採購**部
負責公司採購**及外協加工的組織實施；推薦分承包方，簽訂供需合同；負責所有對外付款和財務報銷手續；解決採購材料和裝置在採購和使用中的有關糾紛；負責建立健全比價採購臺帳並及時更新。
2、 管理規劃部
負責編制和下達工程、生產、產品研發所需裝置、物料採購計畫和外協加工計畫；負責採購報銷的審批並履行對採購**的監督；負責公司物料的庫存與存量控制；組織對分承包方的資格審查和評價；協調採購部與各事業部之間的工作；協助採購部建立健全比價採購臺帳。
3、 公司辦公室
負責編制和下達普通辦公用品、勞保用品、辦公家具採購計畫；負責上述採購報銷的審批並履行對採購**的監督。
4、質量辦公室
負責組織採購物資及外協加工件的檢驗、驗證；參加對分承包方的資格審查和確認工作；負責對廠商供貨的產品質量進行監督，並將有關資訊及時反饋給採購**部與管理規劃部。
5、各事業部
負責提出採購及外協申請計畫並提供準確的採購要求；將採購產品在使用過程中發生的問題及有關資訊及時反饋給管理規劃部。
採購實施辦法
（一） 採購計畫
採購計畫內容應包含裝置或材料名稱、規格型號、數量；特殊情況時應包含技術要求、安裝尺寸、生產廠家、參考**、交貨期等；若需從**商處直接發運到使用者現場，應註明收貨單位、聯絡人、到站（位址）、郵編、**及傳真等。
1、 工程、產品專案需要的材料、裝置（包括外協加工）等，由事業部根據合同及設計任務書或生產任務單編制材料、裝置需求計畫（又稱「材料表」 ），經管理規劃部（綜合計畫室）根據合同內容並結合庫存情況編制採購計畫下達給採購**部。
2、 產品研發專案需要的材料、裝置，由研發部門編制材料、裝置需求計畫，經管理規劃部（綜合計畫室）審核後編制採購計畫下達給採購**部進行採購；少量的規格、型號不確定的材料、裝置（限2000元以下）可以由研發人員自行採購，但事後必須補辦申購計畫。
3、 生產、基建專案（含裝置改造和裝置維修）、設計開發、辦公等需要的裝置和工具，由使用部門按照公司裝置管理制度編制裝置需求計畫，經管理規劃部（物產資源室）審核並報公司主管領導（重大專案和裝置報董事會）批准後編制裝置採購計畫，下達給採購**部。
4、 普通辦公用品、勞保用品、辦公家具由使用部門根據有關標準和規定編制需求計畫，經公司辦公室審批後下達給採購**部。
（二）採購方式
採購**部按照採購計畫組織實施採購。採購應按照「擇優、擇廉、擇近」的原則並選擇最有利的方式進行。採購方式一般有如下幾種：定點**商長期**採購、議標採購和一般採購。
1、 定點**商長期**採購
凡經常使用且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期****，採購**部根據議定**進行採購。（常用材料與裝置見附件）
確定定點**商的原則：
（1）由採購**部提供擬定為定點供貨廠商名單（每類裝置或材料原則上應有三家以上供貨商，且必須是本公司的合格分承包方），以及供貨產品樣本和**等資料。管理規劃部負責組織相關事業部、市場營銷部、採購**部、質量辦公室等部門，共同對定點供貨廠商進行綜合評價，篩選出符合條件的供貨廠商並確定該廠商的供貨資格與供貨範圍。採購**部分別與被確定資格的廠商協商優惠供貨**、簽訂供貨協議。
採購**部應及時將協議**提交管理規劃部備案。
（2）採購**部負責編制包含供貨內容及**的定點供貨廠商名錄，經上述部門認可後分別存管理規劃部、採購**部和質量辦公室。採購**部與管理規劃部依據此名錄進行採購和審核。
（3）定點供貨廠商名錄每年評審一次，質量辦公室、使用產品的相關事業部負責對廠商供貨的產品質量進行評價，管理規劃部和採購**部對廠商的交貨及**等情況進行評價；對出現兩次以上嚴重質量問題的供貨商要取消其供貨資格。
（4）生產外協加工定點廠的確定參照上述辦法進行。新增加的外協廠商必須進行實地考察對其生產條件、質量保證能力等有關方面綜合評價後再行確定。
2、 議標採購
對於一次採購金額超過界定值的大宗材料與裝置，或重點工程專案中的一些關鍵材料與裝置，採取議標方式進行採購。步驟如下：
（1）採購**部負責組織相關事業部、市場營銷部、管理規劃部、質量辦公室等部門組成議標小組，確定參加投標供貨廠商名單（應優先選擇定點供貨廠商）；
（2）由採購**部向供貨廠商發出詢價標書並**標書；
（3）議標小組負責對收集到的供貨廠商提供的投標資料進行綜合評審，採取投票或其他方式確定供貨廠家。議標結果要形成檔案，經議標小組成員簽字後分別存管理規劃部和採購**部；
（4）採購**部據此與中標的供貨廠家簽訂商務合同。
採取議標方式一次性採購金額的界定值：
進口材料和裝置 ≥5萬元
國產檢測儀表 ≥3萬元
計算機、工控機、顯示器以及附件≥5萬元
二類機電產品 ≥2萬元
變壓器、電抗器 ≥3萬元
電子類產品 ≥1萬元
生產製造用原材料（包括矽片、鉬片、管殼、鋼板、銅帶、散熱器、絕緣材料
等）≥5萬元
外協加工（包括硬體製造、軟體除錯、噴漆噴塑、電鍍、包裝、運輸等） ≥
2萬元 常用工具、辦公用品、勞保用品、耗材等 ≥1萬元
3、 一般採購
不屬於以上兩種情況的採購方式為一般採購。一般採購要參考市場**、過去的採購記錄或**商提供的**，選擇三家以上進行**對比,並以各種方式向**商議價，在保證質量和工期的前提下以最低的**採購。如果詢到的最低**或規格、型號、效能引數與採購計畫提出的要求不相符時，採購**部應及時通知管理規劃部協調處理；若仍有爭議，可採取議標方法處理。
4、 比價採購臺帳
採購**部負責建立健全比價採購臺帳。比價採購臺帳要有三家以上**商的**對比，臺帳內容要包括：材料名稱、型號、規格、主要技術引數、**商的單位名稱、企業性質、質量保證體系、**和運雜費用等。
比價採購臺帳要抄報管理規劃部。管理規劃部要協助並督促採購**部及時修改、更新比價採購臺帳。
（三）採購作業實施
1、採購**部接到採購計畫以後，要根據採購事項的輕重緩急確定採購的先後順序；符合招標、議標條件的要及時組織議標小組進行招標工作；屬於定點**商供貨範圍的及時與**商聯絡；屬於一般情況的，按一般採購方式進行。
2、詢價完成後採購經辦人員應詳細記錄詢價和議價結果，擬定訂購**商，與**商確定交貨日期並簽訂採購合同，經採購部負責人審核（特殊情況需事業部主管領導審核簽字）並報管理規劃部核准後，方可蓋章生效。經招標、議標確定的採購合同可直接蓋章生效。採購合同應交給管理規劃部和財務金融部各乙份備案。
3、採購員要按計畫規定時間完成採購任務。當採購員、外協員認為不能按時按計畫完成某項採購任務時，應及時向管理規劃部通報並以文字說明原因。
4、採購員、外協員採購的材料、裝置按質量辦公室有關規定進行檢驗或驗證後辦理入庫。在執行有直發現場的採購計畫單時，應及時將供貨商發往現場的發貨證明返回到管理規劃部備案，並及時辦理入庫手續。
5、採購員、外協員採購的材料在使用中出現問題，採購員要負責與供貨商聯絡，處理有關事宜。如（質量和規格、型號或技術效能）不合格，要負責退換、退貨以至索賠。
6、按計畫採購及外協加工的付款，由管理規劃部計畫員審核後，再經採購部門負責人簽字，方可辦理付款手續。(10萬元以下由採購部門負責人審批；10萬元以上由公司主管領導審批。)
7、採購經辦人員取得購貨發票後應及時辦理報銷手續。報銷單據由採購部門負責人簽字（計入事業部採購附加費用的，由事業部領導審批），經管理規劃部審核後，方可辦理報銷手續。管理規劃部計畫員在審核時應對所購材料的型號、數量、**進行核對，並逐項記錄備案。
特殊情況處理辦法
1、 特殊情況下，採購**部可委託事業部進行採購及外協加工，但必須嚴格按本制度有關原則執行。
2、 事業部除錯人員在現場除錯期間急需材料(**低於500元)可自行採購，回單位後由事業部領導審核簽字並向管理規劃部補交採購計畫單及填寫領料單。（在現場自行採購的材料累計金額高於500元，低於5000元，經事業部領導批准；累計金額高於5000元，由公司主管領導批准。）
3、 特殊情況下，經公司主管領導同意後，可依據市場營銷部的合同供貨清單先行採購，事後由事業部補辦採購計畫申請單。
附件：常用材料與裝置
進口控制裝置與檢測儀表
國產普通與特殊檢測儀表
計算機、工控機、顯示器以及附件
二類機電產品
變壓器、電抗器
電子類產品
生產製造用原材料（包括矽片、鉬片、管殼、鋼板、銅帶、散熱器、絕緣
材料等）
外協加工（包括硬體製造、軟體除錯、噴塑、電鍍、包裝、運輸等
常用工具、辦公用品、勞保用品、耗材等
本制度自發布之日起實施。本制度發布之前的有關檔案條款如與本制度有異義的，以本制度為準。
本制度由採購**部負責解釋。
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