安全檢查和隱患整改制度

一、目的

為建立安全檢查內容、形式和整改程式，及時發現問題，及時採取措施，消除物的不安全狀態，糾正人的不安全行為，促進安全管理，實現安全生產，特制定本制度。

二、適用範圍

本規定適應於公司的安全技術檢查。

三、職責

1、安全環保部是安全檢查管理的職能部門，負責安全生產檢查規定的起草及管理工作。

2、各車間負責本制度實施工作。

3、各車間安全生產工作由車間安全員負責監督、檢查。

四、工作程式

（一）安全檢查的形式可分為公司級安全檢查、車間級安全自查、班組級安全檢查、日常性檢查、專業性檢查、季節性檢查、節假日前後的檢查和不定期的特種檢查。

1、公司級安全檢查

由公司領導帶隊，部室、車間管理人員參與進行檢查，每月10日、25日組織進行。檢查出的安全隱患由安全環保部負責彙總，分別下發各相關單位進行整改，並對整改情況進行跟蹤。

2、車間級安全自查

由車間主任負責組織車間安全員、班組長進行檢查，每月至少二次，檢查情況報安全環保部。

3、班組級安全檢查

由班組長組織本班工人在各自工作範圍內，按時按點進行巡迴檢查，並嚴格履行交**制度。

4、日常性檢查。

（1）對安全生產的認識是否正確，安全責任心如何；特種作業是否持證上崗；對忽視安全的思想和行為是否敢於鬥爭；發生事故是否從思想上認真吸取教訓。

（2）安全活動是否認真開展，各種記錄資料是否齊全。

（3）領導是否把安全生產擺在重要的議事日程，是否堅持了領導值班，是否正確處理安全與生產的關係；是否做到安全生產「五同時」，對職工的安全教育執**況，出了問題能否嚴肅處理，是否認真落實安全技術措施和不安全因素整改措施。

（4）安全生產的各項制度執**況，各工種安全技術操作規程的建立、健全和執**況；有無違章指揮不按操作程式動作標準執行、違章作業現象，有無制定車間部門安全管理制度以及執**況。勞動紀律的執**況，有無脫崗、串崗、睡崗等違紀情況。

（5）各種原料是否按規定投入，各單元操作是否按規定操作，操作原始記錄是否如實記錄。

（6）機械、儀表、廠房、通道、安全裝置、消防器材等安全狀況是否良好，工、器具堆放是否整齊，職工勞保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否暢通。生產現場是否按定置要求管理。安全文明生產、標誌是否齊全，是否做到照明充足，安全防護設施齊全、可靠，安全標誌醒目，現場有無安全生產隱患。

（7）對職工工傷事故的調查、報告和處理中是否堅持了「四不放過」（即事故原因不查清不放過，事故責任者得不到處理不放過，整改措施不落實不放過，教訓不吸取不放過）的原則。

（8）查作業環境及勞動條件、生產裝置及相應的安全防護設施是否符合安全標準要求，查原材料使用及有毒、有害、易燃、易爆、物料氣體等引發安全事故的防範措施，查個人防護用品的使用是否符合安全防護標準，以及通風、照明、安全通道、安全出口等作業環境，勞動條件是否符合相關安全防護的標準。

（9）安全管理考核內容規定的安全檢查；

5、專業性安全技術檢查。

檢查安全設施、人身安全、勞動保護器具、通風、除塵、雜訊、護罩、欄杆、人孔等安全裝置等；檢查文明生產、環境衛生等；

（1）吊具檢查：包括吊鉗、鋼絲繩、吊鏈、吊環等。

（2）起重裝置檢查：對天車的吊鉤、事故開關、行程極限開關、天車輪、鋼絲繩等。

（3）電氣檢查：車間內的照明不准接一相一地。電氣設施的金屬外殼保護接地、臨時線、配電及停送電裝置、裝置、儀表、安全聯鎖、報警儀器、安全狀況；

（4）機台安全防護裝置：如軸頭應有套、輪應有罩、臺應有欄、坑應有蓋等。

（5）壓力容器安全檢查；檢查鍋爐、壓力容器、各種氣瓶、特殊工種及用具等；

（6）易燃易爆場所安全檢查：主要對危化品庫房、乙炔庫、天然氣配氣站、煤粉倉等。檢查防爆、防觸電、防雷、防靜電接地、防雷接地、防火、防爆、用火管理及消防設施是否完好；

（7）庫房檢查：消防標識、消防設施、門窗、燈具等是否完好、有效；

（8）檢查工藝操作、跑、冒、滴、漏、堵、串等；

（9）專業性安全檢查由安全環保部組織技術部相關技術人員、安全員和各車間主要領導進行聯合大檢查，每月檢查一次。

6、季節性安全檢查：

（1）春季安全檢查，以防雷、防靜電、防倒塌、防跑冒滴漏及防火為重點檢查內容；

（2）夏季安全檢查，以防汛、防暑、防爆、防人身傷害為重點檢查內容；

（3）秋季安全檢查，以防火、防爆、防凍、保溫為重點檢查內容；

（4）冬季安全檢查，以防火、防爆、防凍、防滑、防毒為重點檢查內容；

（5）季節性安全檢查由安全環保科組織電氣動力科、裝置科、相關技術人員、安全員和各車間主要領導進行聯合大檢查。

7、節假日安全檢查：

（1）重要節假日（如：元旦、春節、五

一、十一等）前，為保證節假日期間的安全生產，應進行安全檢查；

（2）節假日安全檢查由安全環保部組織技術人員、安全員進行自查並做好記錄；

（3）節日前需認真檢查下列情況：

①生產原料、燃料、輔助原料及備品準備情況；

②易燃易爆物品的存放保管情況；

③貯存易燃、可燃易爆物料罐區的防火和安全保衛情況；

④假日生產安全措施的安排落實情況；

⑤勞動紀律、操作規程的執行以及節前安全教育情況；

⑥各類裝置的安全執行以及隱患整改情況；

⑦節假日值班人員的落實情況。

8、不定期安全檢查

新、改、擴建裝置執行、試運、投產驗收檢查，裝置開停工前、檢修後檢查，臨時性專業檢查及生產出現問題必須進行安全檢查。該項檢查由技術部、車間、班組分別負責進行。

9、綜合性安全檢查：包括生產現場各方面的安全檢查。

10、事故現場調查與屬實：事故發生後，由安全環保部工作人員進行調查屬實，在調查時，各車間及班組負責人、安全員配合，並實事求是的介紹發生事故的經過和原因，不得隱瞞事故的真相。

11、其它安全檢查。

（1）開展安全活動時，對各單位布置、進展情況的檢查；

（2）對安全管理新制定的規定、制度的執**況的檢查。

（二）隱患整改

1、事故隱患範圍：

（1）危及安全生產的不安全因素；

（2）導致事故發生或擴大的生產設施、安全設施隱患；

（3）可能造成職業病、職業中毒的勞動環境。

2、事故隱患治理專案的管理、實施、驗收：

（1）對查出的隱患應逐項研究制定整改方案，按車間、班組兩級管理逐項落實整改措施，能整改的立即整改，不得拖延；

（2）對檢查出的隱患進行登記，落實整改措施，做到「三定」（即：定措施、定負責人、定完成日期），「四不推」（即：班組能整改的不交到車間、車間能整改的不交公司）；

（3）檢查出的隱患必須及時整改。如限於物質或技術條件暫不能解決的，必須採取並落實風險消減措施，然後定出計畫，按期解決。車間無力解決的，及時向公司主管部門寫書面報告，申請安排解決；

（4）凡查出的重大隱患，在未徹底整改前，各有關部門、各車間應採取有效的風險消減措施並由安全環保部監督執行；

（5）暫時不能整改的專案，除採取有效防範措施外，應分別列入技術措施、安全措施和檢修計畫限期解決；

（6）對未按期整改的隱患，實行《隱患整改通知單》辦法，由安全管理人員填寫，經安全環保部簽發，由車間負責人簽收並在規定時間內負責處理完畢，《隱患整改通知單》應存檔檢查；

(7)各類專業性檢查、季節性檢查和節假日檢查，其檢查結果和整改情況必須認真儲存備案；

(8)凡查出的各類隱患，因沒及時整改而造成事故，要追究隱患發生車間安全負責人的責任。

(三)安全檢查的形式和注意事項。

1、針對檢查的專案內容，要有針對性地學習相關法規、政策、技術、業務知識，提高法規、標準和政策水平。

2、將自查與互查有機結合起來，班組以自查為主，車間互相檢查，相互取長補短，相互學習、借鑑。

3、堅持檢查與整改相結合，檢查中發現的不安全因素，要根據檢查記錄進行整理和分析，採取整改措施。一時難以整改的，要採取切實有效的防範措施。

4、制定和建立安全檔案。收集基本資料，掌握基本安全情況，實現安全事故隱患及不安全因素源點的動態管理，為及時消除事故隱患（潛在危險因素）提供資料，同時為以後的安全檢查奠定基礎。

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