1 總則
1.1 為了切實落實企業安全生產主體責任，促進危險化學品企業建立事故隱患排查治理的長效機制，及時排查、消除事故隱患，有效防範和減少事故，根據國家相關法律、法規、規章及標準，制定本制度。
1.2 本制度適用於企業的事故隱患排查治理工作。
1.3 本制度所稱事故隱患(以下簡稱隱患),是指不符合安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生或導致事故後果擴大的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷,包括：
(1)作業場所、裝置設施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合****生產法律法規、標準規範和相關規章制度規定的情況。
(2)法律法規、標準規範及相關制度未作明確規定，但企業危害識別過程中識別出作業場所、裝置設施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷。
2 安全檢查
2.1 檢查內容
根據危險化學品企業的特點，隱患排查包括但不限於以下內容：
(1) 安全基礎管理；
(2) 區域位置和總圖布置；
(3) 工藝；
(4) 裝置；
(5) 電氣系統；
(6) 儀表系統；
(7) 危險化學品管理；
(8) 儲運系統；
(9) 公用工程；
(10) 消防系統。
2.1.1 安全基礎管理
2.1.1.1 安全生產責任制和安全管理制度建立健全及落實情況。
2.1.1.2 安全培訓與教育情況，主要包括：
(1)管理人員的培訓及持證上崗情況；
(2)特種作業人員的培訓及持證上崗情況；
(3)員工安全教育和技能培訓情況。
2.1.1.3 開展風險評價與隱患排查治理情況，主要包括：
(1) 定期和及時對作業活動和生產設施進行風險評價情況；
(2) 風險評價結果的落實、宣傳及培訓情況；
2.1.1.4 危險作業和檢維修的管理情況，主要包括：
(1)危險性作業活動作業前的危險有害因素識別與控制情況;
(2)動火作業、進入受限空間作業、破土作業、臨時用電作業、高處作業、斷路作業、吊裝作業、裝置檢修作業和抽堵盲板作業等危險性作業的作業許可管理與過程監督情況。
(3)員工勞動防護用品和器具的配置、佩戴與使用情況；
2.1.1.5 危險化學品事故的應急管理情況。
2.1.1.6 安全基礎管理的檢查以查記錄、查檔案資料為主。
2.1.2 區域位置和總圖布置
2.1.2.1 危險化學品生產裝置和重大危險源儲存設施與《危險化學品安全管理條例》中規定的重要場所的安全距離。
2.1.2.2 可能造成水域環境汙染的危險化學品危險源的防範情況。
2.1.2.3 企業周邊或作業過程中存在的易由自然災害引發事故災難的危險點排查、防範和治理情況。
2.1.2.4 企業內部重要設施的平面布置以及安全距離，主要包括：
(1)控制室、變配電所、化驗室、辦公室、機櫃間以及人員密集區或場所；
(2)消防站及消防幫浦房；
(3)空分裝置、空壓站；
(4)點火源(包括火炬)；
(5)危險化學品生產與儲存設施等；
(6)其他重要設施及場所。
2.1.2.5 其他總圖布置情況，主要包括：
(1)建構築物的安全通道；
(2)廠區道路、消防道路、安全疏散通道和應急通道等重要道路(通道)的設計、建設與維護情況；
(3)安全警示標誌的設定情況；
(4)其他與總圖相關的安全隱患。
2.1.3 工藝管理
2.1.3.1 工藝的安全管理，主要包括：
(1)工藝安全資訊的管理；
(2)工藝風險分析制度的建立和執行；
(3)操作規程的編制、審查、使用與控制；
(4)工藝安全培訓程式、內容、頻次及記錄的管理。
2.1.3.2 工藝技術及工藝裝置的安全控制，主要包括：
(1)裝置可能引**災、**等嚴重事故的部位是否設定超溫、超壓等檢測儀表、聲或光報警、洩壓設施和安全聯鎖裝置等設施；
(2)針對溫度、壓力、流量、液位等工藝引數設計的安全洩壓系統以及安全洩壓措施的完好性；
(3)危險物料的洩壓排放或放空的安全性；
(4)氯化工藝按照《首批重點監管的危險化工工藝目錄》和《首批重點監管的危險化工工藝安全控制要求、重點監控引數及推薦的控制方案》(安監總管三〔2009〕116號)的要求進行危險化工工藝的安全控制情況；
(5)其他工藝技術及工藝裝置的安全控制方面的隱患。
2.1.3.3 現場工藝安全狀況，主要包括：
(1)工藝卡片的管理,包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標的現場控制；
(2)現場聯鎖的管理,包括聯鎖管理制度及現場聯鎖投用、摘除與恢復；
(3)工藝操作記錄及交**情況；
(4)劇毒品部位的巡檢、取樣、操作與檢維修的現場管理。
2.1.4 裝置管理
2.1.4.1 建立健全安全設施管理制度及台賬；
2.1.4.2 裝置現場的安全執行狀況，包括：
(1)大型機組、機幫浦、加熱爐等關鍵裝置裝置的聯鎖自保護及安全附件的設定、投用與完好狀況；
(2)大型機組關鍵裝置特級維護到位，備用裝置處於完好備用狀態；
(3)轉動機器的潤滑狀況，裝置潤滑的「五定」、 「**過濾」；
(4)裝置狀態監測和故障診斷情況；
(5)裝置的腐蝕防護狀況，包括重點裝置裝置腐蝕的狀況、裝置腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。
2.1.4.3 特種裝置(包括壓力容器及壓力管道)的現場管理，主要包括：
(1)特種裝置(包括壓力容器、壓力管道)的管理制度及台賬；
(2)特種裝置註冊登記及定期檢測檢驗情況；
(3)特種裝置安全附件的管理維護。
2.1.5 電氣系統
2.1.5.1 電氣特種作業人員資格管理；
2.1.5.2 電氣安全相關管理制度、規程的制定及執**況。
2.1.5.3 供配電系統、電氣裝置及電氣安全設施的設定，主要包括：
(1)用電裝置的電力負荷等級與供電系統的匹配性；
(2)消防幫浦、關鍵裝置、關鍵機組等特別重要負荷的供電；
(3)應急照明；
(4)電纜、變配電相關設施的防火防爆；
(5)**危險區域內的防爆電氣裝置選型及安裝；
(6)建構築、工藝裝置、作業場所等的防雷防靜電。
2.1.5.4 電氣設施、供配電線路及臨時用電的現場安全狀況。
2.1.6 儀表系統
2.1.6.1 儀表的綜合管理，主要包括：
(1)儀表相關管理制度建立和執**況；
(2)儀表系統的檔案資料、台賬管理；
(3)儀表除錯、維護、檢測、變更等記錄；
(4)安全儀表系統的投用、摘除及變更管理等。
2.1.6.2 系統配置，主要包括：
(1)基本過程控制系統和安全儀表系統的設定滿足安全穩定生產需要；
(2)現場檢測儀表和執行元件的選型、安裝情況；
(3)儀表供電、供氣、接地與防護情況；
(4)可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝；
(5)安裝在**危險環境儀表滿足要求等。
2.1.6.3 現場各類儀表完好有效，檢驗維護及現場標識情況，主要包括：
(1)儀表及控制系統的執行狀況穩定可靠，滿足生產需求；
(2)按規定對儀表進行定期檢定或校準；
(3)現場儀表位號標識是否清晰等。
2.1.7 危險化學品管理
2.1.7.1 危險化學品分類、登記與檔案的管理,主要包括:
(1)按照標準對產品、所有中間產品進行危險性鑑別與分類，分類結果匯入危險化學品檔案；
(2)按相關要求建立健全危險化學品檔案；
(3)按照國家有關規定對危險化學品進行登記。
2.1.7.2 化學品安全資訊的編制、宣傳、培訓和應急管理，主要包括：
(1)危險化學品安全技術說明書和安全標籤的管理；
(2)危險化學品「一書一簽」制度的執**況；
(3)24小時應急諮詢服務或應急**；
(4)危險化學品相關安全資訊的宣傳與培訓。
2.1.8 儲運系統
2.1.8.1 儲運系統的安全管理情況，主要包括：
(1)儲罐區、可燃液體的裝卸設施、危險化學品倉庫儲存管理制度以及操作、使用和維護規程制定及執**況；
(2)儲罐的日常和檢維修管理。
2.1.8.2 儲運系統的安全設施情況，主要包括：
(1)罐區防火堤及隔堤、消防道路、排水系統等的完好性；
(2)罐區現場的安全監控裝備是否符合要求；
(3)可燃液體、危險化學品的裝卸設施；
(4)危險化學品倉庫的安全儲存。
2.1.8.3 儲運系統罐區、儲罐本體及其安全附件、汽車裝卸區等設施的完好性。
2.1.9 消防系統
2.1.9.1 消防人員培訓、消防應急預案及相關制度的執**況;消防系統執行檢測情況。
2.1.9.2 消防設施與器材的設定情況，主要包括：
(1)消防站設定情況；
(2)消防水系統，如消防水源、消防幫浦、消防給水管道、消防管網的分割槽閥門、消火栓、消防水炮、固定式消防水噴淋等；
(3)危險化學品罐區、裝置區等設定的固定式和半固定式滅火系統；
(4)甲、乙類裝置、罐區、控制室、配電室等重要場所的火災報警系統；
(5)生產區、工藝裝置區、建構築物的滅火器材配置；
(6)其他消防器材。
2.1.9.3 固定式與移動式消防設施、器材和消防道路的現場狀況
2.1.10 公用工程系統
2.1.10.1 給排水、迴圈水系統的能力能否滿足各種狀態下的需求，管道裝置設施、安全設施是否存在隱患。
2.1.10.2 空分裝置、空壓站、冷凍站裝置設施的安全隱患。
2.2 安全檢查的方式及頻率
2.2.1 綜合性安全檢查
2.2.1.1 綜合性安全檢查是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，各有關專業和部門共同參與的全面檢查。
2.2.1.
2 公司級安全檢查：由主管安全的公司領導負責召集，安全環保部、生產執行部、生產技術部、行政部、分廠等負責人及各專業（生產、工藝、電儀、裝置、消防、安全環保、行政等）共同參加檢查；原則上每週1次，停產狀態下每月不少於1次。
2.2.1.3 分廠級安全檢查：由廠長負責，召集分廠管理人員、輪班長參加，並做好檢查記錄。每週不少於1次。
2.2.2 專業性安全檢查
2.2.2.1 專業隱患排查主要是指對區域位置及總圖布置、工藝、裝置、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統分別進行的專業檢查。
2.2.2.2 各專業部門負責人組織本系統人員進行，每月不少於1次。各專業分工見表1。
表1 專業性安全檢查責任劃分表
2.2.3 日常檢查
(1) 崗位操作人員：指班組、崗位員工的交**檢查和班中巡迴檢查。將檢查出的問題記錄到操作記錄中。
(2) 各級管理人員：指各部門、分廠領導和工藝、裝置、電氣、儀表、安全等專業技術人員的日常性檢查。在各自的職能範圍內進行日常檢查，並形成檢查記錄。
(3) 日常隱患排查要加強對關鍵裝置、要害部位、關鍵環節、重大危險源的檢查和巡查。
安全檢查和隱患排查整改制度
四川德陽泰華製鞋 一 安全生產檢查制度 一 安全生產檢查任務是查詢和消除事故隱患，減少或避免事故的發生 督促各項安全規章制度的實施 落實安全生產責任制 制止違章指揮違章作業。二 安全檢查的重點以查領導 查現場隱患 查管理制度 查安全技術措施 查落實整改情況為重點。尤其要檢查違章指揮 違章操作。三 公...
安全檢查和隱患整改制度
一 目的 為建立安全檢查內容 形式和整改程式，及時發現問題，及時採取措施，消除物的不安全狀態，糾正人的不安全行為，促進安全管理，實現安全生產，特制定本制度。二 適用範圍 本規定適應於公司的安全技術檢查。三 職責 1 安全環保部是安全檢查管理的職能部門，負責安全生產檢查規定的起草及管理工作。2 各車間...
安全檢查和隱患整改制度
一 目的 為建立安全檢查內容 形式和整改程式，及時發現問題，及時採取措施，消除物的不安全狀態，糾正人的不安全行為，促進安全管理，實現安全生產，特制定本制度。二 適用範圍 本規定適應於公司的安全技術檢查。三 職責 1 安全環保部是安全檢查管理的職能部門，負責安全生產檢查規定的起草及管理工作。2 各車間...