為了使公司的物控管理規範化，保證公司財產物資的完好無損，結合本公司的一些具體情況，特定本規定。完善倉庫物料的收發準則，以便對倉庫貨品的收發結存等活動進行有效控制，保證倉庫貨品完好無損、賬物相符，確保生產正常進行。
1. 做好物資出庫和入庫工作，並使物資儲存、**、銷售各環節平衡銜接；
2. 做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡物相符；
3. 做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。
1. 倉庫應防衛嚴密慎防盜竊。
2. 非倉庫管理人員不得任意進入倉庫，倉管人員應負制止的責任。
3. 各項材料應歸類別排列整齊，以「標識卡」標明材料名稱、型號及數量.
4. 易燃易爆的危險性材料應與其他材料隔離保管，並於明顯處標示「嚴禁煙火」，妥善保管。
5. 未經檢驗的材料應與收料後材料分開存放。
6. 貴重材料應特別儲存，並予加鎖。
7. 未按規定辦妥發料手續不得發料，所有物資應以「先進先出」方式發料。
8. 倉庫設實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設定商品材料實物登記卡，根據入庫單，領料單及時登記倉庫實物賬，保證賬、卡、物相符。
9. 每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，並由倉管員填製《盤點結存清單》一式二份，一聯交物控部，一聯交財務部，並將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗在盤點表中相關欄目內填列，經財務部核實，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。
10. 做好倉庫與**、銷售環節銜接工作，保證生產**等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，並對物資利用等提出建議。
11. 建立和健全進出倉制度，進倉人員均須經過倉管員的同意，在倉管員的陪同下進入倉庫。
12. 倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由財務領導進行監交，表上簽名，只有當交接手續辦妥之後，才能離開工作單位。
13. 未按規定辦理物資入、出庫手續造成物資短缺、規格或質量不合要求和賬實不符，倉管員應承擔責任。
14. 倉庫所有單據必須填寫清晰，不能擅自塗改及改單。
1. 外購物資（包括外購材料、配件等），根據品管部檢驗結果如實填製「入庫單」一式四份，送貨人須就貨物與進倉單的相應專案與倉管員核對，確認無誤後在「入庫單」上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的「入庫單」的存根登記倉庫實物賬，一聯交財務部門，一聯交**商,一聯交物控部,一聯交**部(當物料為**部自提回公司時,**商由**人員代簽名).
2. 生產的產成品入庫，倉管員根據"過磅單"填製「貨物入場單」一式五份，雙方相互核對無誤後須在「貨物入場單」上簽名，一聯本部留底，其餘四聯分別給：運輸司機、瓷砂場、物控部、財務部.
成品要按不同規格分門別類存放.
3. 因生產需要而直接進入生產現場的外購物資，應同時辦理進倉手續和出倉手續，以準確反映公司的物流量。
4. 車間餘料退庫應填製紅字領料單一式三份，並在備註欄內詳細說明原因。
5. 對於物資驗收入庫過程由倉庫通知品管員檢驗、經品管檢驗合格填寫《進料檢驗記錄表》交倉庫管理員，倉庫管理員在核對品名、規格、數量正確後，簽收且填寫並貼上《原材料標識卡》，立即入庫且將資料登記於原材料庫存上，並開具入庫單。
6. 如物料經品管檢驗為不合格並標識清楚時，倉管員將其暫放於退貨區，品管應立即通知採購處理。
7. 當送來物料需要較長時間才能得出檢驗結果的
7.1 由原料倉管人員根據供貨商之《送貨單》，核對品名、規格、數量的正確性，無誤後簽收且填寫並貼上《原材料標識卡》，放置於指定位置，由品管部掛上「待檢卡」，
7.2 品管部檢驗合格後，由品管部人員通知原料倉管員，並將「待檢卡」除掉後在《原材料標識卡》上蓋「pass」印章
7.3 原材料倉管員立即入庫，且將相關資料登記於原材料庫存上，並開具進倉單。
8. 如物料經品管部檢驗不合格後，由品管部填寫《進料檢驗記錄表》交原料倉管員將其暫放於退貨區並即通知採購處理。
9. 輔助材料入倉
9.1 **部根據輔助材料消耗量及使用部門的《請購單》（部分物料）訂購物料，入庫時倉管根據供貨商之《送貨單》，點清數量無誤後簽收。
9.2 在點收過程中，如發現物料的品名、規格和數量與實際需要有不符現象時，通知物控部要求送貨單位做出修改。
(1):生產物資,配件,工具,輔助材料出庫(對內)
1. 生產部門領用原料、工具等物資時，經主管核准後，方可到倉管領取。，倉管員和領料人均須在出領料單上簽名，領料單一式三份，一聯交回相應部門，一聯交財務部，一聯交物控部作為登記實物賬的依據。
2. 對於一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨。
3. 倉管在發料時，應遵循「先進先出」原則，先入為物品優先發出。
(2)產成品出庫(對外)
1. 公司送貨
1.1銷售部根據客戶的訂單交貨要求，結合的堆場存貨情況，安排出貨。
1.2銷售部在安排裝運前填寫一式四聯的《出貨通知單》，《出貨通知單》經部門主管（或分管領導）審批後，一聯本部門留底，二聯交由物控部安排出貨，另一聯給財務部對賬。
1.3物控部根據《出貨通知單》安排運輸車輛和出貨並填寫一式六聯的《送貨單》，《送貨單》經負責人審批，司機簽字確認後，一聯本部門留底，其餘五聯分別給：運輸司機、客戶（由司機帶給）、物控部、銷售部、財務部（堆場根據司機帶回的《過磅單》及客戶《收貨單》上的數量填上後再派送給各部門.
客戶《收貨單》交財務部
1.4貨物出場前，物控人員將《送貨單》及《放行條》交給司機，司機憑此單據保安予以放行
2. 客戶自提
2.1銷售部根據客戶的訂單交貨要求，結合的堆場存貨情況，安排出貨。
2.2 銷售部在安排裝運前填寫一式四聯的《出貨通知單》，《出貨通知單》經部門主管（或分管領導）審批後，一聯本部門留底，二聯交由物控部安排出貨，另一聯給財務部對賬。
2.3物控部根據《出貨通知單》安排聯絡客戶取貨人資料,核對後裝貨並《過磅單》（雙方簽字確認），同時填寫一式五聯《銷貨單》，經負責人審批，客戶（或司機）簽字確認後，一聯本部門留底，其餘四聯分別給：客戶（由司機帶給）、物控部、銷售部、財務部。
2.4貨物出場前，物控人員將《銷貨單》及《放行條》交給司機，司機憑此單據保安予以放行。
2.5 司機的通行單據齊全，保安才可放行，不齊全則不能放行，詳細了解清楚情況後作處
物控部接銷售部通知後，清點規格、數量將客戶退回貨品拉回倉庫成品退貨區，交品管部驗收並填寫《退貨處理表》交物控部倉管員。
物控部管理制度
目錄1.物管課簡述2 2.物管課組織人事架構3 3.物管課功能責職4 4.物管課有關制度5 5.物管課標準作業書7 6.原物料編碼原則49 物管課簡述 物管課隸屬公司生產部，管理公司的土料 釉料 包裝材料及裝置零配件 固定資產由財管課負責。主要有三大類，分為內倉 外倉 碼頭土料倉。內倉 物料倉。主要...
初物管理制度
x 質量管理檔案 編號 x批准 初物管理辦法 發布 x實施 公司發布 前言為了保證公司在新產品開發過程和量產品過程中使用的新產品的品質處於受控狀態，加強對變化點的管理，防止出現因初物質量控制不當而產生的批量供貨質量問題，同時規範新引進產品的鑑定 試裝等流程，特制定本辦法，是 x 質量管理檔案之一。本...
控菸管理制度
水西溝衛生院控菸工作制度 為了讓廣大患者和醫務人員有乙個文明 健康 和諧的醫療服務環境，提高控菸知識和控菸參與意識，提供戒菸諮詢和技術指導，制定本制度。一 在醫院控菸領導小組的領導下，由醫院控菸專 幹負責本制度的實施。二 由醫院領導小組負責全院的控菸及禁菸工作，並由將控菸工作納入醫院工作計畫，控菸領...