l總則1、根據公司加強內部管理、規範工作流程要求，特制定本制度。
2、本制度制定原則：公平、公正、對已對人、對上對下。
3、本制度制定目的是為了規範公司商務流程、提高工作效率。
4、本制度內容包括：商務部崗位職責、各項工作流程、各類工作管
理細則等。
5、本制度為試行草案，尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式制度
出台之前，所有人員必須服從和遵守本制度。
6、本制度自制定之日起開始實行。
商務部崗位細則
一、崗位職責
1. 負責公司產品類資質申請，例如資訊保安產品認證、軟體著作權登記、軟體產品登記、測評等；
2. 資質傳達：負責為投標廠家/合作方準備資質檔案以及其他商務資料；
3. 支援專案招投標工作，負責投標檔案商務部分編寫、資料整合封裝及後期專案投標保證金要回事宜；
4. 負責商務合同的編制及執行，根據合同要求配合銷售和採購人員下達生產任務單，安排發貨、協調開具發票，配合銷售人員完成回款等事宜；
5. 負責專案實施進度的跟蹤，協調和處理實施過程中產生的商務性問題，跟進專案驗收，收集整理完整專案資料並歸檔；
6. 對公司採購的入庫、銷售裝置做進銷存統計和管理，對借測裝置做審核登記記錄；
7. 根據銷售考核政策，按季年度對銷售人員的銷售額及銷售收入做統計，並定期更新。按報銷月統計銷售部門及個人業務費用支出；
8. 每週收集銷售人員專案跟蹤進度表及銷售週報，記錄銷售部門週報提交記錄；
9. 執行完成其他工作。
二、職權
1. 商務部作為公司產品資質、專案執行的執行監督部門，有權對執行過程中存在的問題提出質疑，經上級領導同意有權協調相關人員協助配合工作。
商務部管理規定及相關流程
一、資質檔案管理
1. 商務部對公司電子版資質證明檔案統一備份管理，做到及時更新，及時傳送相關人員。對即將到期需要年審或從新申請的資質檔案及時提出，或協同相關部門辦理；
2. 由於業務或專案需要使用資質證明檔案的，須經商務部同意後方可使用，公司內部人員使用完電子資質檔案後應根據需要合理處理，不得隨意丟棄或用於他用，一經發現，公司將嚴肅處理。商務部對每次使用人及使用目的做記錄。
二、合同管理
合同編號
銷售合同編號：yv-xs/2014-0101
採購合同編號：yv-cg/2014-0101
編號說明：例：
yvxs/2014 0101
簽署日期
合同類別類別**+簽署年
公司名簡稱**
1. 目前合同原件都由財務部管理。
2. 公司內部員工如需借用合同，商務部只提供影印件，合同管理人必須記錄每次借用資訊。
三、工程/專案資料管理
1. 一套完整的工程專案資料應包括：招標檔案、投標檔案（電子版）、銷售合同、採購申請單、採購合同、出庫單、到貨接收單、專案驗收單/驗收報告、售後服務等文件；
2. 專案招標結束後，涉及招標專案的所有資料都應交到商務部門歸檔備案，因特殊情況資料暫缺的相關負責人應在一周內補全；
3. 專案施工完畢，商務人員應及時整理專案進行過程中的所有技術資料，並統一編檔進行管理，凡公司各部門需要借閱的，均應辦理相關借閱手續經部門經理簽字確認後方可借閱。原則上公司商務工程資料不允許帶出辦公室，如有損壞或洩露公司重要資訊，將追究其責任。
為規範公司招標管理工作，保證專案質量，特制定如下工作流程：
1. 商務人員/該專案銷售人員負責到採購中心領取招標書；
2. 商務部在拿到招標書後應組織召開專案討論會，經過與會人員討論後，確定如下工作：
1）根據專案情況及招標書評分標準確定專案的可能競爭對手，自身的優勢、 風險。
2）根據標書內容，進行人員分配，明確投標檔案編寫、彙總、投標**、廠商授權（若涉及）、投標人等各模組工作的負責人。
3. 商務部應按照招標書要求及時協調財務部完成匯投標保證金事宜；
4. 在各相關負責人完成標書各模組工作後，商務人員應及時彙總，並檢查資料完整性、要求一致性，確認無誤後列印裝訂成冊，並按招標書要求進行密封、簽章；
5. 商務部在製作投標檔案時應本著嚴謹、認真、負責的態度，避免因個人原因造成廢標。關於標書相關資料應做整理儲存並歸檔。
為加強物資管理、加快物資周轉，規範公司物資流通、控制和保管，特制定本管理制度
1、物資出入庫流程及管理
1. 物資人員應對每次新進物資的品名、規格、數量、質量等進行認真核對檢驗，對於數量缺少、損壞、質差、單據憑證不符合要求等情況有權決絕入庫，並及時與採購人聯絡解決；
2. 物資檢查合格的，管理人員應做好物資台賬，按規定進行存放；
3. 入庫物資的產品說明書、產品合格證等技術材料必須妥善保管，不得遺失。
4. 物資管理人員應憑有效憑證發放物資裝置，裝置出庫前應仔細核對其品名、數量型號等；
5. 裝置出庫後，物資管理人員應及時做好台賬資訊的更新。
1. 商務部按照合同管理規定協同專案銷售人員簽訂銷售合同，根據合同內容，商務下達採購申請單並請專案銷售人員簽字確認後，交到上級領導審批，待審核通過後方可交由採購部/人員（暫無指定）進行採購；
2. 對於需要立刻發貨的，可不做入庫，一般貨品需要在公司停留時間超過10個工作日的，若無特殊情況，應及時辦理入庫；
3. 發貨人在發貨前應根據合同相關條款與甲方確定發貨地點、貨品接收人、接收**等，確保收貨資訊無誤。發貨時應在貨品包裝箱中附上「產品到貨接收單」或以郵件形式發給甲方讓其列印簽字；
4. 貨品發出後，商務人員應及時跟進物流資訊，在與甲方接收人確定貨品已經收到後應協調其對「產品到貨接收單」進行簽字確認，並快遞、掃瞄或傳真發到我公司。(若我方技術人員準備前往甲方施工現場，「產品到貨接收單」可直接交由技術人員現場簽字確認)
第五章裝置借用流程及管理規定
為規範公司管理制度，保障公司各部門工作順利開展，提高工作效率， 特制訂此項管理制度：
1. 裝置的借用必須由公司內部員工發起，謝絕外部公司或人員直接借用；
2. 借用裝置用途為內部使用：借用人借用裝置時必須填寫「表單1 借用申請單」，並由其主管簽字確認後，提交到商務部門，經商務部審核通過後，借用人方可提取裝置；
3. 借用裝置用途為外部使用：承接上述第2條，借用人提取裝置後應準備°表單2 遠為產品借用單±交由裝置使用方簽字，待裝置使用完畢，我方借用人進行歸還確認，並將表單返還至商務部歸檔備案；
4. 裝置使用完畢後必須及時歸還，以免影響其他部門的使用；
5. 裝置借用期間的安全由借用部門負責，裝置歸還至公司時，應由裝置保管人與借用人一起當面檢查裝置執行是否正常；
6. 各部門員工必須嚴格遵守裝置借用管理規定及程式，如有違反或逾期歸還裝置的將根據公司相關處罰規定進行處罰，裝置借用期間發生損壞、遺失的情況，追究裝置借用人的責任，並酌情賠償。
商務部管理制度
1 嚴格執行公司後方對口部門及公司下發的各項規章制度，及時組織相關規章制度的學習 專案開工後，及時組織合同通用條款 專用條款學習研讀，形成書面報告資料提交分管領導。2 在分管經理的領導下負責辦理 變更索賠 結算工作 負責跟蹤，收集 整理 分類 歸檔各項有利於工程變更索賠等基礎性支撐資料。如施工日誌 ...
商務部管理制度 工廠
部門設定宗旨 為了工廠與銷售更好溝通,提高工作效率,特增設商務部.本制度對商務部職能,人員結構,崗位職責等做詳細規定.一部門職能概述及具體職責 商務部設定於工廠。是工廠與銷售對接的渠道。主要作用為及時傳輸工廠與銷售的交流資訊。工廠的所有需要傳達給銷售的資訊經過商務部統一傳送。銷售所有需要傳達的資訊，...
7win商務部人員行政管理制度
積極實施市場開發計畫與措施，擴大企業和產品在市場中的影響力 4 銷售副總 協組總經理，參加公司營銷運營領域的戰略方針 政策制定的決策 協助總經理制定公司營銷運營戰略，領導制定營銷中心年度工作規劃，並負責實施，並及時了解營銷運營戰略的執 況。制定營銷工作規劃與計畫 並組織實施 指導商務經理組織制定營銷...