專項案件治理工作總結
——農發行封丘縣支行
今年以來，我行黨支部按照市分行案件專項治理工作實施細則進行了認真貫徹和落實，狠抓了各項制度的執行和監督，進一步明確了各個崗位的工作職責，並圍繞案件專項治理工作，組織幹部職工認真開展保持共產員先進性教育和警示教育，使全體幹部職工樹立了正確的人生觀、世界觀、價值觀，增強了依法辦事和遵法守紀的思想觀念，確保了全行各項工作健康穩定發展。現將我行案件專項治理工作總結如下：
一、建立組織加強領導
我行黨支部對案件專項治理工作高度重視，成立了一把手任組長、副行長任副組長、各部室主任任成員的領導小組，並根據實施細則的要求，進行細化分工，明確了每個成員的職責，行黨支部將案件專項治理工作擺在了日常重要位置，為下一步順利開展工作奠定了基礎。
二、抓好全體幹部職工政治思想工作
結合先進性教育，組織職工認真學習「****重要思想」，首先學習鄭日軍、孟憲斌、李文佔同志的重要講話，學習《會計法》、《票據法》。通過學習，使全體幹部職工進一步認清了我行在新時期面臨的形勢和任務，進一步提高了依法經營和執行規章制度的自覺性，增強了抵禦市場風險和道德風險的能力。二是繼續做好警示教育工作。
利用河南省金融系統重大典型案例《以案施教、警鐘長鳴》，對全體幹部職工進行了警示教育，並對案件展開討論，分析其犯罪原因、危害和教訓，使全體幹部職工時刻保持清醒的頭腦，提高了防範意識和拒腐防變能力。
三、對執行規章制度情況檢查
一是對財務開支的檢查情況。我行的財務開支嚴格執行了《中國農業發展銀行財務管理制度》和財務開支報審制度，購買單筆在兩千元以上開支專案，經兩人採購辦理，購買單筆在四千元以上開支專案，經縣行大額財務開支審批領導小組集體審批同意後方可購買。努力控制費用開支膨脹，將費用開支嚴格控制在了市行下達指標內。
堅決杜絕了費用開支不合法規現象。
二是對信貸管理的檢查。我行的信貸管理嚴格執行了總行農發銀髮（129）號文的信貸管理辦法。
（一）在信貸發放方面。根據借款單位的申請，由管庫信貸員對借款申請所申請貸款使用意向是否符合糧食流轉貸款的用途規定進行審核，並根據審核情況向縣行提出是否受理意見，縣行根據管庫信貸員的審核意見對借款單位的信用狀況及借款合法性、安全性、盈利性等情況進行調查，核實抵押物，並圍繞借款單位的風險承受能力和貸款償還能力進行重點調查後，經縣行貸款審批領導小組審批後，方可發放貸款。
（二）在貸款監督方面。管庫信貸員根據糧食購進進度定期核實糧食購進數量及貸款支付金額，每五天核實一次庫存糧食和碼單，並與發放貸款進行核對。達到了貸款與實際庫存相符。
（三）在糧食銷售方面。實行出庫報告制度，並監督貸款回籠歸行，確保了銷售貸款歸行100％。
（四）在貨款回籠信貸監督方面。實際金額歸還貸款本金及當期應收利息。
三是對人事管理方面的檢查。在人事制度管理方面制定了勞動考勤制度、各個崗位職責。在中層幹部使用上，實行民主推薦，經黨支部考核合格公示後方可任職。
在工資管理方面，嚴格執行上級行下達的工資標準，沒有亂髮獎金等違反政策現象。
通過檢查，我行財務、信貸、人事等方面嚴格執行了相關的規章制度及政策，沒有發現任何違規、違紀現象和行為。
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