在質量體系檔案中《生產計畫部生產運作控制程式》5.1.1和5.1.3對市場訂單變更的變更形式作了規定（《合同變更》），其他沒有相應的控制措施或制度。
四、本月工作心得：
1、公司的事就是大家的事，全民皆兵，共同奮鬥。鋪天蓋地的官銜，輕而易舉的職位。
2、心得
在盤點制度審計中的審計方法：在審計調查中，我們採用了「點麵線」方法，取得了較理想的效果。所謂「點麵線」方法，就是在審計調查中，聽到或看到某一管理現狀之後，通過橫向的全面了解、縱向的連線分析，最後確定其控制環節是否完整、控制點是否有效。
在盤點制度審計中的審計實施：先在各部門審計調查了解情況： (1)生產部門：
生產比較繁忙、沒有人盤點；人手不足；人員變動大；出了車間就不歸我們管了；(2)物流管理部門：退回來手續不全，沒有地方放；沒有發出去的貨物不知道如何控制；最後我閱查了公司的質量手冊和部門的控制程式結果都沒有查到與盤點相關的規定和控制流程，後又查詢和審閱了部門管理檔案也沒有相應的規定；
因此：我們斷定公司盤點制度是失敗的，財產安全制度不完善，公司制度不健全。
五、建議
建立財產安全管理制度
各部門建立和完善盤點制度和流程：規範盤點人；盤點截止時間，盤點審核人；製表；盤點職責；盤點範圍；盤點過程控制；複核、交叉盤點和盲區盤點的溝通和注釋等制度；1、完善和建立《生產訂單落實和控制制度》：訂單變更的次數及變更率的計算方法；訂單變更造**工或待料損失的時間統計方法；訂單變更造成呆滯物資、報廢物資及賬務如何處理及保管；訂單完成程度的評價和匯報制度以及相應崗位的職責等等
完善和建立《生產訂單落實和控制流程》：訂單完成控制點的描述以及涉及到的工序和崗位。
完善生產管理統計制度對訂單變更做詳細記錄和統計分析
完善和建立《生產訂單落實和控制制度》：訂單變更的次數及變更率的計算方法；訂單變更造**工或待料損失的時間統計方法；訂單變更造成呆滯物資、報廢物資及賬務如何處理及保管；訂單完成程度的評價和匯報制度以及相應崗位的職責等等
完善和建立：訂單完成控制點的描述以及涉及到的工序和崗位。
完善計畫管理統計制度對合同（訂單）變更做詳細記錄和統計分析
請對市場部的運作控制程式及運作流程進行審計；《合同變更》控制流程進行審計；對市場下達生產任務前的市場**和分析資料進行審計；對《合同評審》控制制度和流程進行審計；
六、2023年08月份工作計畫
（一）審閱：公司質量手冊
第6.0章資源管理
第8.3章不合格品的控制
（二）審閱：公司運作程式檔案:
7.4-02物料採購程式（2009-4-22）
8.2-02過程、產品的監視與測量（xx-11-1）
8.3-01不合格品控制程式（xx年-2-12）
7.4-02物料採購程式（2009-4-22）
4.2.4-01質量記錄控制程式（xx-4-28）
8.4-01資料分析（xx-11-1）
8.5-01糾正預防措施控制程式（xx-11-1）
說明（生效日期）
（三）對閒置物資、不合格品處理程式和裝置維修與報廢制度進行審
（四）審閱：公司 《質量體系檔案控制程式》中相關生產部門的控制程式進行審計；
（五）工裝生產記錄錄入和統計
（六）統計裝置維修記錄（王迪江）
（七）其他臨時性工作
生產車間工作總結
回顧2011全年的工作，我們車間以圍繞安全生產 保質保量完成生產任務為前提主要做了以下幾方面的工作 1 合理調整勞動組合確保完成生產任務 在生產工作中為了確保生產計畫的順利完成 特別是在旺季生產的時期，在公司領導和各車間員工的積極支援下，另外合理的請了一些臨時工，合理調整勞動力 有效利用工作時間，充...
生產車間工作總結
5 制定了產品原材料的採購計畫及生產計畫 在正始投產前，制定了原材料的採購計畫，並報王總郭總的審批後執行，其中包括dn30030套，dn40030套，dn45020套，dn50020套dn60020套，dn70015套，dn80015套，dn90015套，dn100010套，dn120010套。後期...
生產車間工作總結
工作總結 光陰如梭，轉眼間我在金格林電子有限責任公司已工作近兩年時間。回顧我在公司過去的日日夜夜，我很榮幸的從一名普通員工做到組長 生產部主管。首先感謝公司領導對我的信任，及同事們對我的支援幫助，使我在職業道路上得到乙個嶄新的發展平台，讓我更有機會的在這個工作職務中展現自我，從而磨練自己，積極進取，...