++集團人力資源中心
關於組織開展自查自糾工作的實施方案
自查自糾工作是企業內控機制中的重要環節，對完善和檢驗《企業內部控制制度》具有重大意義；人力資源中心擬實施內部自查自糾活動，對管理的薄弱環節和漏洞以完善、提公升，懲處違法違記行為，建立長效工作機制。
一、自查自糾工作的總體目標
1、工作流程清晰化，可追溯化
梳理本部門各崗位的各項工作流程，並編制書面流程圖及相關說明2、財務流程牽制化
對涉及到財務關係的工作流程梳理後，實施1)過程明細化2)財務過程審批化、監督化
3、編制出本部門工作流程手冊
二、具體實施
1、組建人力資源中心「工作流程評審小組」，組長：人力資源中心總監2、各崗位將本崗位所有工作專案的工作流程進行梳理，並附帶詳細說明；整理後全部提交到「工作流程評審小組」進行評審，評審後改進。
本項工作進度安排——各崗位所有流程梳理成書面形式 2天工作流程評審2天
評審後改進2天
3、組織本部門自查自糾工作討論會（時長：0.5工作日）1）各人員對本崗位工作展開流程說明剖析
2）對本部門其他工作安排責任人進行梳理，形成書面檔案（2天），評審1天，修正1天
4、編制人力資源中心工作流程手冊並適時更新（3天）注意：本手冊屬部門**程式檔案，注意保密控制。
5、實施內部培訓
意義：1）流程清晰化，提公升工作效率。
2）流程可追溯化，提高管控，便於推行嚴格的工作責任制。
6、自查自糾與流程建設學習，可每季度開展一次，以促進部門工作開展。
三、備註
1、具體安排可編排推進表，有計畫具體實施。
2、各項工作要根據要求按時完成，否則以未完成工作任務實施處罰。
人力資源中心
2023年5月25日
自查自糾實施方案
山西下合煤業 防治水自查自糾專項行動 實施方案 按照晉安辦發 2015 25號檔案要求，結合我礦實際情況，為把我礦的防治水工作真正落到實處，做到防患於未然，做到早安 早布置 早發現，早發現早處理，經礦委會研究決定，在全礦範圍內開展防治水自查自糾隱患排查專項行動，繼續引深防治水安全檢查 回頭看 工作，...
施工安全生產自查自糾實施方案
建築施工安全生 產自查自 糾實施方 案按照廣東省住房和城鄉建設廳關於印發 全省建築施工安全生產大檢查工作方案 的通知 粵建質函 2013 941號 檔案具體要求，立即開展本公司施工專案部安全生產大檢查，現工作實施方案如下 一 成立安全檢查組 組長 副組長 組員 二 檢查範圍 xx施工現場。三 檢查的...
企業自查自糾報告
金昌恒業建設工程監理 二0一二年七月二十日 為響應 甘州區房屋建築和市政基礎設施工程建設種掛靠借用資質投標 違規出借資質問題開展專項清理的工作方案 的號召，做好迎接檢查的積極準備。我公司對應有的所有監理專案進行了具體正規的自查。我單位在甘州區2010年房屋建築和市政基礎設施國有投資專案中有如下專案 ...