2023年上半年工作總結
半年以來在科室領導的正確領導和同事配合幫助下，我們緊緊圍繞崗位工作職責，以年初下達各單位的計畫為基礎，積極與各單位協調溝通，合理調整當期計畫，較好的配合各單位完成了上半年的工作，現將半年來的工作情況總結如下。
一、全年計畫分解情況：
按照油田公司要求，我們將核算專案細化分解，按採油成本、**處理成本、注水成本、輸油成本和井下作業成本五項下達，以2023年和2023年財務發生資料為依據，在與財務核算口徑一致前提下按噸油成本分解了2023年全年計畫費用。
二、半年工作彙總
半年來，我們按時做出生產單位及輔助生產單位的月初計畫及調整計畫，及時彙總並分析，為領導掌握費用使用動態提供準確資料，為各生產單位控制費用提出合理建議。2023年1-6月份各項生產指標完成情況如下:
（一）、**生產任務
2023年全年計畫產量213.5萬噸，1-6月份油田公司下達我廠**生產計畫108.16萬噸，採油廠**生產計畫102.
7929萬噸，實際生產**98.8930萬噸，完成油田公司計畫的91.43%，完成採油廠計畫的96.
21%，完成年計畫213.5萬噸的46.32%。
（二）、費用使用情況
2023年全年可控生產費用共計69417.37萬元，成本325.14元/噸，實際分解下達可控生產費用67447.
38萬元，成本315.91元/噸，採油廠預留費用1969.99萬元。
其中，生產單位計畫費用54171.66萬元，可控成本253.73元/噸。
輔助生產單位計畫費用13275.72萬元，可控成本62.18元/噸。
1、生產單位費用使用情況：
1-6月份計畫可控費用為25758.88萬元，計畫成本250.59元/噸；實際可控費用為25399.
51萬元，實際成本256.84元/噸，實際總費用是計畫費用的98.6 %，年計畫總費用的46.
89%。實際成本較計畫成本超支6.25元/噸。
較全年計畫成本超支3.11元/噸。
主要超支的有動力費、修井作業費和運費。超支原因為：（1）、動力費超支1060.
13萬元，成本10.72元/噸。其中：
①.新增翹裝注水站17座，新增用電457萬度，電費347.27萬元。
②.新增汙水回灌點6個，用電增82.08萬度，電費62.
37萬元。③.今年電費**316.
8萬元，力率調整電費增加333.69萬元。
（2）、3月份部分費用**上調，截至6月底作業費和運費產生差價共計376.23萬元，成本3.66元/噸。
主要節支的是抽油機維修費、鍋爐維修費和電器維修費。節支原因：抽油機維繫、電器為維修與鍋爐維修共計節支809.93萬元，成本8.19元/噸，主要是因為維修廠家未掛賬。
2、輔助生產單位費用使用情況：
（1）、井下作業大隊作業收入，費用
2023年全年計畫收入6000萬元，1-6月份井下作業大隊計畫收入2466.84萬元，實際收入了2915.32萬元，完成計畫的118.
18%，完成全年計畫的48.59%。全年計畫費用2418.
86萬元，1-6月計畫費用為1224.83萬元，實際發生費用為1233.88萬元，使用計畫的100.
74%，使用全年計畫的51.01%。
（2）、東仁溝聯合站、樊一聯合站**輸轉銷售費用
2023年東仁溝聯合站全年計畫輸轉量90萬噸，實際輸轉量是45.3029萬噸，完成全年計畫的50.33%。
全年計畫費用為1010.66萬元，1-6月計畫費用為441.85萬元，實際為436.
48萬元，為計畫的99%，是全年計畫的43%。
樊一聯合站全年計畫**輸轉量119.23萬噸，實際輸轉量是54.11萬噸，完成全年任務的45.38%。
（3）、小車工作量、費用
2023年全年計畫工作量是1089.6萬公里，1-6月份計畫工作量為510.9475萬公里，實際為502.
9475萬公里，完成計畫的98%，完成全年計畫的46.16%。全年計畫費用為2091.
87萬元，1-6月計畫費用為970.29元，實際為952.29元，使用半年計畫的98%，使用全年計畫的46%。
（4）、機修廠
2023年機修廠全年計畫工時110096，1-6月計畫工時合計為45824.08，實際工時50186.1，完成半年計畫工時的109.
52%，完成全年計畫工時的45.58%。
3、管理費用使用情況：
2023年全年計畫可控管理費用共計863.41萬元，成本4.04元/噸。
其中物料消耗456萬用於小車隊後勤車輛修理使用，招待費364.65萬元，辦公費用42.758萬元。
1-6月份，實際使用物料消耗，招待費172.49萬元，辦公費24.26萬元，合計費用萬元，使用了全年計畫的%
4、生產執行調研
為了全面了解採油廠生產運**況，推動全年產量任務的順利完成和成本的有效控制，以及各項工作的穩健開展。6月中旬我們組織了由計畫科牽頭，廠十乙個相關科室參加，對採油廠各生產單位及輔助生產單位進行了為期1周的生產執行調研。調研過程中各對口部門通過座談、深入了解情況、由基層提問題等形式，充分了解、解決生產執行過程中存在的突出問題。
本次調研共整理出問題及建議共計62個，其中已協調解決17個，正在協調解決的16個，需要上黨政聯席會解決的問題及建議共29個
三、工作中存在的問題
（1）、調研少，財務分析僅停留在書面資料上面，缺乏深入實際。
（2）、資料分析存在侷限性，不能從資料中發現實質性問題，不能為生產單位提出建設性建議。
（3）、月初費用計畫下達稍有僵化，不能根據季節變化靈活調整計畫生產成本。
四、2023年下半年工作打算
（1）、按月總結分析各類報表資料，形成書面檔案，為控制成本、節約費用提供理論依據。
（2）、加強財務分析，組織調研，將調研形成一項常規性工作，根據資料發現問題，有目的、針對性的組織調研，從而加快問題解決速度。
（3）、細化管理，提高效率，發揮計畫職能，真正使計畫工作成為各單位開展工作的依據，盡力使各生產單位做到有計畫的使用成本，而不是計畫跟著實際使用數調整變化。
計畫科：王彥飛
2023年7月10日
2023年計畫免疫半年工作總結
四 資料彙總報表上報及免疫接種情況分析 各類報表都能按時上報，正確率高，只有部份報表填寫不夠完善，今後要加大對村醫的工作要求，強化計免自查工作。兒童免疫接種成績明顯，接種率有所進步，不足的是對活動兒童接種率較低，接種不及時今後我院一定要加大宣傳力度，進步工作效力，確保疫苗及時有效接種。六 存在題目及...
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