1 目的
對與公司質量管理體系有關的檔案進行控制，以確保各場所使用的檔案為有效版本。
2 適用範圍
適用於與公司質量管理體系有關的檔案的控制和管理。
3 職責
1) 管理部負責組織質量管理體系檔案的編制，負責組織對現有體系檔案的定期評審；
2) 各部門負責相關檔案的編制、使用和保管工作；
3) 管理部負責本公司與質量管理體系有關的檔案的收集、整理和歸檔。
4 工作制度
4.1 檔案的分類
本公司質量管理體系檔案分為**，包括：
4.1.1 第一級檔案：
a. 形成檔案的質量方針和質量目標；
b. 質量管理手冊。
4.1.2 第二級檔案：
a. 制度檔案。
4.1.3 第**檔案：
a. 為確保過程的策劃、執行和控制所需的管理制度、部門工作手冊、作業指導書、工作標準（崗位任職要求等）；外來檔案（相關的法律
法規、國家標準、行業標準、技術標準、施工規範、檢驗規範等）；
b.其它檔案：如針對特定產品、專案或合同編制的質量計畫、專項工作計畫等；
c. 質量管理體系要求的記錄及其它管理檔案。
4.2 檔案的編號
4．2．1質量手冊編號方法
q/ nxxf—***x
年代號企業名縮寫
質量手冊代號（一階檔案）
4．2．2 制度檔案編號方法
p/ nxxf —xx
編號企業名縮寫
制度檔案的代號（二階檔案）
4．2．3管理性檔案（作業指導書、規程、規範）編號方法
nxxf—wi—xx
檔案編號
三階檔案
企業名縮寫
4．2．4 記錄**標識編號方法
nxxf—qrt—xx
**編號
記錄**縮寫
企業名縮寫
注：部門**。管理部：gl；工程部：gc；專案部：xm；
4.3 檔案的編制、審核、批准、發布
1) 管理手冊、制度檔案由管理部負責組織編制，由管理部審核，報總經理批准發布；
2) 作為執行質量管理體系的常用實施細則和其它管理類檔案，按相應的職責由各部門組織編制，由該部門主管領導審核，報總經理批准發布。
4.4 檔案的發放
1）管理手冊和制度檔案由管理部（其他檔案由檔案編寫部門）編制《檔案發放/領用登記表》，註明發放範圍、份數、分發號，加蓋紅色「受控」印章經總經理審批後進行發放，檔案領用人在發放記錄上簽字接收；
2) 當檔案破損，嚴重影響使用時，檔案使用人應向管理部申請置換，填寫《內部有效檔案收發記錄》，辦理置換手續，交回破損檔案，新檔案的分發號不變；
3) 因檔案丟失需補發時，檔案使用人應向管理部申請補發，填寫《受控檔案清單》，辦理補發手續，補發檔案應給予新的分發號，並註明已丟失的檔案的分發號失效。
4.5 檔案的更改
1) 質量手冊和制度檔案由管理部組織更改，填寫《檔案更改申請表》，
報總經理批准後實施更改，並保留檔案更改內容的記錄；
2) 其它檔案的更改由各相應主管部門工作人員填寫《檔案更改申請表》，經原審批制度進行審批後，指定人員實施更改。
4.6 檔案的儲存、作廢與銷毀
4.6.1 檔案的儲存
管理部負責備案儲存與質量管理體系有關的檔案，建立《受控檔案清單》，各部門工作使用的檔案由使用人妥善保管。
管理部每月定期負責備份儲存各部門重要的電子文件，建立《電子文件備份表》，由各部門文件使用人簽字確認。
4.6.2 檔案的作廢和銷毀
1) 所有失效或作廢的檔案由相關部門及時從所有發放或使用場所撤出，加蓋「作廢」印章，交管理部，由管理部負責對作廢檔案進行清理，報總經理批准，由授權人執行銷毀；
2) 各部門因任何原因而需保留作廢檔案時，應由管理部對這些檔案加蓋「作廢保留」章進行標識和管理。
4.7 外來檔案的控制
1） 管理部會同相關部門收集有關的國家、行業、地方的法律法規、標準與規範的最新版本，確認其適用性和分發範圍，加蓋受控印章，統一編號，分發到相關部門使用，收到外來檔案的部門，需識別其適用性，並控制分發以確保其有效，同時收回原有的舊標準；
2）管理部應把與質量管理體系有關的外來檔案填入《外部函、電、來文登記表》，對於其他檔案可建立收發記錄備查。
4.8 檔案的存檔管理
本公司的檔案存檔以書面形式為主，部分檔案也可存在於電子**或其它媒介中；管理部的檔案管理員定期整理、收集應存檔的檔案，分類保
管，確保存檔檔案的狀態完好；受控檔案以《受控檔案清單》為檢索依據，
非受控檔案以收發記錄為檢索依據；
4.9 作為記錄的檔案應予以控制，執行《記錄控制制度》。
5 相關檔案
《記錄控制制度p/nxxf-02
6 質量記錄
1) 《受控檔案清單nxxf-qrt-01
2) 《外來檔案登記表nxxf-qrt-04
3) 《檔案發放/領用登記表nxxf-qrt-03
4) 《檔案更改申請表nxxf-qrt-05
1 目的
對質量管理體系所要求的記錄進行控制，以提供所工程專案施工管理、管理過程和體系符合要求及體系有效執行的證據。
2 適用範圍
適用於公司各種管理制度和作業檔案要求的各類記錄的控制。
3 職責
1) 管理部負責管理質量記錄的總控制工作；
2) 各部門實施本制度。
4 工作制度
4.1 記錄的控制範圍1）與施工專案、各管理過程符合性有關的記錄；2）與質量管理體系執行有關的記錄。
4.2 記錄的管理
1）記錄的**由主管部門負責編制，管理部按編號並負責印製與發放，具體執行《檔案控制制度》的要求，應確保各有關場所得到相應的記錄**；
2）管理部負責建立公司總的《記錄清單》,並根據具體情況及時對清單進行修訂和補充。
4.3 記錄的標識與編號1）記錄**用編號和（或）名稱進行標識。
2）工程專案施工過程管理所使用的記錄的「使用編號」可註明工程專案名稱。
3）其它記錄的標識也可執行行業相關規定。
4.4 記錄的填寫
1）記錄填寫要及時、真實、完整、字跡清晰，不得隨意塗改；如因某種原因不能填寫的專案，應將該項用單槓劃去，但有關負責人簽名的欄目不允許空白；
2）如因筆誤或計算錯誤要修改原資料，應採用單槓劃去原資料，在其上方寫上更改後的資料，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。
4.5 記錄的貯存和保護
質量記錄儲存期限一般為三年，重要的記錄為長期儲存。各部門要按規定把本部門儲存期限內的所有記錄分類，依日期順序整理好。所有的記錄應保持清潔、字跡清晰。
對於儲存期滿後的記錄，應及時移交管理部儲存。
4.6 記錄借閱
質量記錄應便於檢索，需借閱或複製者要經主管領導批准由檔案管理員登記備案。
4.7 記錄的銷毀處理
記錄如超過儲存期或因其它特殊情況需要銷毀時，由主管人員報總經理批准，由授權人執行銷毀。
5 相關檔案
《檔案控制制度》 p/nxxf-01
6 質量記錄
《記錄清單nxxf-qrt-09
1 目的
對公司質量管理體系的充分性、適宜性和有效性以及是否滿足公司的管理方針、管理目標進行評審，從而不斷地完善質量管理體系，實現質量管理體系的持續改進。
2 適用範圍
適應於對本公司質量管理體系的評審。
3 職責
1) 總經理主持管理評審活動；
2) 管理部負責向總經理報告質量管理體系運**況，提出改進建議，組織編制管理評審計畫和報告；
3) 管理部策劃管理評審，制訂評審計畫，編制評審報告，對評審後的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證；
消防工程竣工
竣工驗收資料 工程名稱 建設單位 施工單位 填報質檢總負責人 簽字或蓋章 年月日填寫說明 1 有效地貫徹中華人民共和國公安部 建築工程消防監督審核管理規定 保證消防設施施工 安裝 檢測質量，依據 消防設計規範彙編 及吉林省消防設施安裝施工質量管理的有關規定，及我站的檢測實踐。彙編此套 消防工程竣工驗...
工程消防保衛管理制度 9 02
4.3.2 工程防火工作組職責 制定並監督落實工程消防 保衛管理制度 貫徹落實消防安全法律 法規及上級消防安全指示 將消防 保衛工作統籌納入公司工程安全管理，審核工程年度消防工作計畫 檢查監督工程消防 保衛管理情況，保障工程消防 保衛管理符合規定 組織工程防火 防盜大檢查，落實重大防火安全措施及火險...
消防工程竣工報告
消防工程竣工報 告竣工報告 一 工程概況 工程名稱 核電 專案 工程地點 建設單位 中核 公司 設計單位 科學研究院 監理單位 總包施工單位 中國核工業 消防施工單位 1 本工程位於 2 工程竣工範圍 樓至 樓住宅 3 建築類別及耐火等級 樓至 樓 樓至 樓為18層二類高層建築樓為24層一類高層建築...