9、倉庫如何進行退料作業？
（1） 生產部門因工程原因、工單結束有料件剩餘、包裝變更等狀況而必須辦理退料時應填寫「退料單「，內容需註明日期、退料部門、製造工作單號（制令領料單號）、機種名稱、規格、退料原因說明、料號、部門、需退量等，經部門主管簽核後知會品管部門檢驗。
（2） 品管部門按照「品質規範」的規定加以檢驗，並在退料單的「品管檢驗」欄簽注檢驗結果。如有檢驗為不良品，退回生產部門,另填「不良品處理單」按照「不良品處理作業「辦理退料；如為良品，則通知生產部門辦理入庫事宜。
（3） 倉儲部門接收已經品管檢驗的退料品及退料單，核對無誤後，在退料單上填寫實退量，並將物料存放於適當的儲位，退料單一式三聯，分送如下：第一聯：送財務部門據以入賬後按照編號存檔；第二聯：
倉儲部門據以登入材料賬或辦理補料；其後續作業詳見「補料作業「；第三聯：送生產部門存檔備查或據以辦理領料。
10、倉庫如何處理不良品？
（1） 生產部門發生不良品退料時，應填寫「不良品處理單「，經部門主管簽核後，由品管部門檢驗並註明不良原因，損壞程度及擬處理方式，連同不良品送交倉儲部門。
（2） 倉儲部門收到經品管檢驗後的不良品及不良品處理單核對無誤後，將不良品放置於不良品區，不良品處理單一式三聯，分別如下：第一聯：送財務部門存檔備查；第二聯：
倉儲部門存檔備查；第三聯：送生產部門存檔或據以辦理領料。
（3） 倉儲部門應按照「不良品處理單「每月編制」不良品統計表「，註明編號、日期、料品品名及規格、數量、不良品處理單號碼。如為原件不良，應再知會採購部門簽注索賠或交換等處理。
（4） 不良品統計表一式三聯，經批准後分送如下：第一聯：送採購部門；第二聯：送財務部門按照處理方式據以入財後存檔；第三聯：倉儲部門存檔備查，據以處理不良品。
發料作業流程圖
11、退料作業流程圖
12、不良品處理作業流程圖
13、倉庫如何進行補料？
（1） 補料適用於因生產部門退料或因操作或裝置發生異常狀況而發生缺料的情況時。
（2） 生產部門因操作或裝置異常發生缺料時，應填寫「領料單」，註明單號、日期、申請部門、製造工作單號、品史規格、料號、部門、申請數量、申請理由說明，送部門主管簽核後到倉庫領料。
（3） 倉儲部門收到「領料單」與「退料單」或「不良品處理單」核對無誤後，送部門主管簽核後發料，並在領料單上填寫實發量。「領料單」一式三聯，分別如下：第一聯：
送財務部門存檔備查；第二聯：送倉儲部門據以發料；第三聯：申請部門存檔備查。
14、補料作業流程圖
15、生產產品入庫作業流程
16、倉庫如何進行盤點？
（1） 本專案適用於原物料、在製品、半成品及成品的日常盤點作業。
1 各部門的原材料、在製品、半成品及成品，除每年二次的年度盤點外，應按照原物料、在製品、半成品及成品的類別予以不定期抽查及每月定期盤點。
2 倉儲部門每月應定期自行盤點存貨，審核部門要隨時派員抽查。
3 料品在抽查及盤點時，被抽查或盤存的料件即停止辦理料件的收發，料品保管人員在其經管料品進行抽查或盤存時，不得擅自離開工作崗位，並必須妥為準備、協助盤點。
4 庫存料件經抽查或盤存發現不符，並經查無特殊原因者，按照存貨調整方法進行處理。
（2） 公司每年應至少舉行一次存貨全面盤點作業。
1 審核部門應於盤點前確定盤點範圍、盤點基準、盤點方式、盤點日期及其他相關資料後召開第一次盤點會議。
2 成立盤點小組，並擬定盤存計畫及日程表。
3 擬定的盤存計畫及日程表，應經第二次盤點會議確定，以作為盤點人員編組的依據。
4 確定後的盤點計畫及日程表應由審核部門通知監盤部門。
5 審核部門應於盤點前召開盤點說明會詳細說明盤點注意事項。
6 財務部門按照盤點結果編制「盤點清冊」，審核部門就差異的處理召開第三次盤點會議，提出盤點報告。
7 盤點清冊一式三份，分送如下：
a、 乙份交財務部門存查：
b、 乙份交監盤財務人員存查；
c、 乙份交倉儲部門按照存貨調整作業辦理。
17、某工廠物料盤點的記錄方法示例
物料倉庫的盤點因物件及範圍小，就顯得較簡單。
（1） 盤點日
原則上是每個月的月底下午4小時，盤點時間內，物料倉庫的物品禁止移動，也就是不可以入庫及出庫。
（2） 盤點人員：
1 盤點：由倉管各專案盼管人員盤點各自分管的物料。
2 查驗：由其他物料管理人員查驗盤點人員的盤點票。
3 盤點票
a、 為一式兩聯，一聯盤點人自存，一聯掛（貼）在盤點物件品上。
b、 盤點票為連續編號，便於整理於盤點表上，不會遺漏。
c、 盤點票上可分為三種顏色： 白色—良品
黃色—呆滯品
紅色—廢品
4 盤點表
將盤點票按白色、黃色、紅色票分類，並按照連續編號轉記於盤點表內即成。
盤點表一式三聯；財務
物控倉庫自存
查驗人員按照盤點表及盤點票進行抽查。
18、盤點作業流程圖
19、存貨如何進行調整？
（1） 本專案適用於存貨盤盈（虧）及其他因素導致實際庫存數與賬目數量發生差異時的調整。
（2） 各部門將盤存差異原因查明後，由財務部門彙總編制「存貨盤盈（虧）明細表」，應註明料品編號、品名規格、賬目庫存數量、差異數、調整原因及其他有關資料呈部門主管簽字。
（3） 「存貨盤盈虧明細表」一式三聯，由財務部門分送如下：
第一聯：財務部門據以入賬後按照編號存檔；
第二聯：送倉儲部門據以更正材料賬及物料卡後按照編號存檔。
第三聯：申請部門存檔備查。
20、存貨調整作業流程圖
21、呆滯料如何處理？
（1） 本專案適用於庫存期間逾期未使用或已經不使用的呆滯料處理程式。
（2） 倉儲部門每半年提報庫存期間逾期未使用或已經不使用的物料編制「呆料品庫存報表」，註明日期、料號、品名規格、部門、現有存量等資料，經部門主管簽核後，品管、生管、營業等有關部門會簽擬處理方式的意見，專門提交部門主管。
（3） 部門主管收到「呆料品庫存報表」應即召集相關部門人員討論如何處理呆滯料，並將擬處理方式填入「呆滯品庫存報表」，並按照許可權送簽，決定處理方式。
（4） 「呆料品庫存報表」一式二聯，經核准後，分送如下：
第一聯：倉儲部門按照核定處理方式處理呆料品；
第二聯：財務部門按照核定的處理方式入賬。
22、存貨調整作業流程圖
23、貨倉作業的常用表單
（1） 物料庫存卡
（2） 退料單
（3） 不良品處理單
（4） 不良品統計表
（5） 領料單
（6） 生產入庫單
（7） 存貨盤點清冊
（8） 盤盈（虧）明細表
24、物料庫存卡
no。25、退料單
年月日no。
退料部門負責人簽章）
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