（2023年6月3日）
同志們：
按照礦黨政的工作安排，今天，我們在這裡召開六月份工作會議，主要目的是認真總結五月份的工作，安排部署六月份的工作任務，積極動員全礦上下進一步統一思想，堅定信心，鼓足幹勁，奮力攻堅，誓奪上半年時間任務「雙過半」的全面勝利，為實現「跨越年」各項奮鬥目標奠定堅實的基礎。
下面，我講兩個方面的意見：
一、五月份工作簡結
五月份，針對「五一」放假檢修、開停工環節多、安全壓力大、生產經營任務重等各種不利因素的影響，在集團公司的正確領導下，全礦上下圍繞二季度及後兩個月的奮鬥目標，加大工作力度，狠抓生產經營，各項工作整體完成較好，扭轉了前四個月的被動局面，呈現出了產銷兩旺的良好勢頭。
主要指標完成情況（5個月應完成全年的41.67%）：
1、煤炭產量：全月計畫生產毛煤18萬噸，實際完成18.67萬噸，超計劃0.
67萬噸。1--5月份累計完成85.96萬噸，完成集團公司全年考核計畫的45.
01%（完成礦全年考核計畫的39.07%）。
2、商品煤量：全月計畫商品煤量14萬噸，實際完成14.68萬噸，超計劃0.
68萬噸。1--5月份累計完成67.34萬噸，完成集團公司全年考核計畫的43.
67%（完成礦全年考核計畫的37.02%）。
3、精煤產量：全月計畫生產精煤8萬噸，實際完成9.67萬噸，超計劃1.
67萬噸。1--5月份累計生產43.48萬噸，完成集團公司全年考核計畫的45.
29%（完成礦全年考核計畫的42.21%）。
4、掘進進尺：全月計畫進尺1400公尺，實際完成1415公尺，超計劃15公尺。1--5月份累計完成6430公尺，完成集團公司全年考核計畫的42.87%（礦與集團公司資料一致）。
5、綜合成本：全月計畫445.86元/噸，實際完成473.
35元/噸，比計畫增加27.49元/噸。1--5月份累計完成498.
84元/噸，比計畫增加52.98元/噸。
6、營業收入：全月計畫收入11357萬元，實際完成11267.5萬元，欠計畫89.
5萬元。1--5月份累計完成58038.13萬元，完成集團公司全年考核計畫的41.
91%（完成礦全年考核計畫的36.99%）。其中:
煤炭主業：全月計畫8107萬元，實際完成9037.83萬元，超計劃930.
83萬元。1--5月份累計完成45815.62萬元，完成集團公司全年考核計畫的47.
1%（完成礦全年考核計畫的45.32%）。其中：
電廠全月計畫1350萬元，實際完成1500.57萬元，超計劃150.57萬元。
1--5月份累計完成10082.33萬元，完成集團公司全年考核計畫的62.24%（完成礦全年考核計畫的51.
44%）。
非煤產業：全月計畫3250萬元，實際完成2229.67萬元，欠計畫1020.
33萬元。1--5月份累計完成12222.51萬元，完成集團公司全年考核計畫的29.
67%（完成礦全年考核計畫的21.9%）。
7、利潤總額：全月計畫利潤267萬元，實際完成161.14萬元，欠計畫105.
9萬元。1--5月份累計完成994.08萬元，完成集團公司全年考核計畫的31.
38%（完成礦全年考核計畫的23.02%）。其中：
煤炭主業：全月計畫199萬元，實際完成187.59萬元，欠計畫11.
41萬元。1--5月份累計完成1069.08萬元，完成集團公司全年考核計畫的45.
15%（完成礦內部全年考核計畫的38.62%）。其中：
電廠全月計畫107萬元，實際完成52.29萬元，欠計畫54.71萬元。
1--5月份累計完成1192.9萬元，完成集團公司全年考核計畫的92.62%（完成礦全年考核計畫的75.
12%）。
非煤產業：全月計畫68萬元，實際虧損26.5萬元，欠計畫94.5萬元。1--5月份累計虧損75萬元。
總結五月份的工作，主要有以下幾個方面的特點：
（一）深入開展「三反」活動，礦井形勢穩固發展
為保障「跨越年」各項工作的順利開展，維護來之不易的安全生產大好局面，自進入今年以來，我們相繼開展了「整治月」和形勢任務集中教育月活動，特別是五月份，針對全國安全生產宣傳工作會議暨安全文化示範企業建立現場會後和節日期間的安全管理，我們深入開展了「三反」活動，反驕破滿，嚴防鬆懈，穩固了礦井的生產經營形勢。
一是全面加強節後安全管理。為加強節日期間的安全管理，我們重點加強了排程和值班管理，嚴格執行管理幹部下井跟班、帶班制度，強化了薄弱環節和重點崗位的安全監察，並組織了節前安全大檢查和節後安全環境准入評定。加強節後收心教育，深入開展案例警示教育活動，加大「三違」的查處力度，針對出現的嚴重違章行為，進行了公升級處理，並製作了「透視」欄目，起到了較好的警示作用。
繼續抓好了無「三違」區隊、班組的激勵考核，通過單位申報和考核，運輸工區王忠生班等11個班組被評為無「三違」班組。
二是超前做好雨季「四防」工作。針對今年雨季「四防」工作的特點，我們立足超前防範，及早部署落實，組織了井上下排水系統的聯合試運轉，對應急物資儲備、避雷設施以及井下排水設施進行了全面檢查。成立了抗洪搶險隊伍，於5月20日組織了522人參加的井上下雨季「四防」應急避險綜合演練，提高了礦井汛期的應急處置能力。
三是大力開展隱患排查治理。突出重點環節的管控，組織頂板管理、一通三防、機電運輸等專項檢查27次。強化地面安全管理，開展了4次地面各生產廠網點及駐外園區的「拉網式」安全大檢查，並加大要害部位及社群的巡查力度，做到防患於未然，確保了地面的安全生產。
加強地面交通安全管理，組織簽訂了《交通安全承諾書》，增強了職工的交通安全意識。
四是穩步推進質量標準化建設。深入開展了精品亮點工程和「公釐、秒、克、釐」示範崗建立活動，嚴格落實質量標準化動態檢查驗收制度，全月申報驗收精品亮點工程19項、小改小革21項，促進了質量標準化水平的提公升。不斷加強現場流程管控，深化「崗位標準流程操作法」，完善崗位標準流程控制體系，形成了提公升職工基本技能的長效機制。
（二）科學優化組織生產，煤炭產量實現了穩步提高
自進入五月份以來，我們緊緊抓住煤炭生產的**季節和採場條件相對較好的有利時機，科學組織生產，強化流程管控，超額完成了煤炭生產任務。圍繞全月的煤炭生產目標，安全生產口牢固樹立全礦「一盤棋」的思想，顧大局、識整體，主動加壓，科學組織，將生產目標進行了層層分解，逐級落實責任，形**人身上有壓力、人人肩上有擔子，並將煤炭質量、產量與工資收入進行掛鉤，充分調動幹部職工的積極性，為提高煤炭產量和經濟效益做出了突出的貢獻。針對23下602和23上608工作面傾角大、現場條件差等實際，安全生產口的同志們堅持「一切為生產讓路、一切為煤機開機讓路」的原則，不斷強化現場管理，合理調整勞動組織，努力提高煤機開機率、出勤率和工時利用率，確保了生產的順利進行。
袁堂井針對3下901工作面過斷層、面短、產能小等不利因素，採取放振動炮、合理調整工作面採高等方式，積極組織原煤生產，全月生產原煤3.08萬噸，超計劃0.08萬噸。
（三）堅持以經濟效益為中心，經營管理水平穩步提公升
五月份，我們緊緊圍繞經濟效益這一中心，結合1—4月份的經濟運**況，持續加大經營管控力度，強化煤炭營銷，嚴格成本控制，有力促進了經營管理水平的穩步提公升。
一是及時調整營銷策略，努力實現效益最大化。五月份，針對煤炭市場不穩定、精煤銷售不暢的實際，我們根據市場變化，及時調整工作思路，積極爭取銷售政策，牢牢抓住了精煤銷售的主動權。按照集團公司下達的車運2萬噸、地銷6萬噸的精煤銷售計畫，經營口成立了車運、地銷、袁堂井三個銷售包保組，制定了包保考核目標，責任到人，並將精煤銷量與銷售人員的工資收入進行掛鉤考核。
同時，在地銷精煤銷售不暢的形勢下，採取靈活多變的銷售策略，加強與運銷部、鐵運處、官橋站的溝通，積極爭取車運計畫，超額完成了精煤銷售任務，為全礦幹部職工「吃好飯」做出了積極的貢獻。全月銷售精煤9.52萬噸，超計劃1.
52萬噸，其中：車運精煤4.53萬噸，超計劃2.
53萬噸。特別是袁堂井，在組織好生產的同時，加大銷售力度，全月共銷售煤炭3.53萬噸，到月底煤場實現了零存煤。
針對煤質變化大、矸石多、發熱量低的實際，安全生產口與經營口的同志們相互配合，加強各個環節的管控，形成上一道工序對下一道工序負責的管理機制，確保了煤質的穩定。
二是全面加強經營管控，持續提高經營管理水平。我們始終堅持以全面預算管理為主線，加大現金淨流量的管理和考核，規範財務核算，嚴格資金使用會審制度，有效防範了財務風險，提高了經營管控能力。加大清欠工作力度，全月完成清欠110.
89萬元，超計劃38.19萬元。強化內部審計監督，全月審定辦理合同118份，審定合同金額2195.
97萬元，對涉及合同風險的66份合同進行了整改，並通過審核、市場調研等方式，節約採購成本13.28萬元。不斷深化全面風險管理工作，於5月10日組織17名風險預警員參加了集團公司舉辦的全面風險管理知識理論培訓班，促進了風險預警員業務能力的提公升。
針對前四個月指標完成不好、成本較高的實際，經營口組織召開了加強成本管控專題會議，逐項分析超支原因，重新明確了二季度後兩個月的生產經營目標，並制定了具體措施和考核辦法，促進了經濟執行質量的提高。積極開展了清倉查庫活動，對全礦的待修復、待報廢、備用、積壓等各類物資進行了清查建賬，並加大了增收節支和修舊利廢的力度，全月實現增收節支267萬元，超計劃58萬元；修舊利廢106萬元，超計劃23萬元。
（四）加快重點專案建設，非煤產業實現生產效益同步增長
圍繞「1236」工作思路和「跨越年」的各項奮鬥目標，各非煤公司以開展「產品質量效益年」活動為動力，立足自身實際，搶抓發展機遇，培育新的經濟增長點，努力提高產品質量和經濟效益，使非煤產業邁上了跨越發展之路。
一是加快推進重點專案建設步伐。為實現非煤產業持續健康發展和做強做大的目標，我們不斷加快重點工程建設進度，力促重點專案盡快達產達效。礦山機械加工製造基地歷經三個月的有序建設如期竣工，並於5月21日舉行了新廠房啟用儀式，目前，即將組織對井下撤除的16架綜採液壓支架進行修復。
全面加快橡膠化工機械研發製造基地建設，於5月15日舉行了硫化機、雙復合擠出機產品投產啟動儀式，標誌著貝斯特公司橡機裝置的生產全面投入執行。目前，兩個「生產基地」已全面進入產能釋放期。印尼天源公司在積極做好辦理煤炭出口准證的同時，與印尼煤炭公司簽訂了每月8000噸的煤炭銷售合同，國際煤炭**實現了歷史性的突破。
全月共發運煤炭1.54萬噸，超計劃3438噸。
二是非煤經濟執行質量實現穩步增長。非煤各公司圍繞「產品質量效益年」活動，不斷強化內部管理，拓展效益空間，促進了非煤經濟執行質量的穩步提公升。熱電公司在保障苯加氫和盛隆公司蒸汽安全**的基礎上，對鍋爐、汽機等主要裝置實施了計畫性檢修，並實行管理幹部24小時跟班組織協調生產，確保了系統的安全高效執行。
全月發電1316萬kwh。榮達公司在鞏固原有市場、抓好產品銷售的同時，不斷加大市場開拓力度，承攬了合同價值300餘萬元的同泰焦化公司「放運焦技改工程」。全月完成總收入1256.
96萬元，實現利潤25.07萬元。貝斯特公司搶抓發展有利時機，加快硫化機、雙復合擠出機產品的生產，深入開展了「雙復合會戰」活動，實行「三八制」加快生產進度，倒排工期，實現了5月31日前交付首條雙復合生產線的目標。
全月完成總收入320.27萬元，實現利潤6.99萬元。
凌頓公司大力推行全員銷售，跑市場、抓訂單，先後與甘肅、瀋陽、河北等地經銷商簽訂了銷售意向合同。全月完成總收入81.95萬元。
潤王公司加大了產品銷售力度，完善售後服務體系，新開拓了蔣莊、濱湖等局內市場和滕化、魯化等外部市場，並已履行供貨協議。全月完成總收入45.17萬元，實現利潤0.
21萬元。
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