採購驗收規定
檔案修改控制
1. 目的
2. 適用範圍
3. 術語及縮略語
4. 規定內容
4.1 驗收
4.2 驗收方式
4.3 標識
4.4 裝置檢驗規程
5. 引用檔案
5.1 nw607101《採購供方評定辦法》
5.2 nw607103《採購流程管理》
5.3 nw607105《庫房管理規定》
6. 質量記錄
6.1 nw607104a「驗收不合格記錄」
1. 目的
規範公司採購產品的驗收活動，明確採購驗收的標準，保證公司的軟體開發和質量管理工作使用合格的產品。
2. 適用範圍
2.1 採購產品的驗收
2.2 借用裝置返還的驗收
2.3 調撥裝置的驗收
2.4 返修返還裝置的驗收
3. 術語及縮略語
本程式採用nq402100《質量手冊》中的術語和縮略語及其定義。
4. 規定內容
4.1 驗收
4.1.1 現場驗收
4.1.1.1 實施條件
a) 使用者要求在現場開箱
b) 合同執行的需要實施緊急放行
c) 直髮使用者的裝置
4.1.1.2 現場驗收的實施
由技術支撐部門、駐外分支機構或委託授權技術人員進行現場驗收，然後返回nw607103e「裝置自發（自採）驗收單」，並由檢驗員簽署處理意見，作為入庫裝置的檢驗結果，驗收方式和抽樣比例應採取不低於4.2規定的原則。
4.1.2 常規驗收
4.1.2.1 採購產品的驗收
檢驗員對收貨區內的採購產品要進行驗收，並將驗收結論填寫在nw607103d「送貨驗收單」上。若合格，由採購員辦理入庫手續，若不合格，應將產品存放在庫房的不合格區，通知採購員處理。
4.1.2.2 借用裝置的驗收
檢驗員對收貨區內的借出裝置返還時，要進行驗收，並將驗收結論填寫在jt「借條」上。若合格，由庫房管理員辦理借用返還手續，若不合格，應將產品存放在庫房的不合格區，通知經手人處理。
4.1.2.3 調撥裝置的驗收
檢驗員對收貨區內的調入受控庫房內的裝置要進行驗收，並將驗收結論填寫在nw607105h「商品內部調撥單」上。若合格，由庫房管理員辦理調入手續。若不合格，應將產品應存放在庫房的不合格區，通知調出庫房管理員辦理退貨手續。
4.1.2.4 返修返還裝置的驗收
檢驗員對收貨區內的返修返還裝置要進行驗收，並將驗收結果填寫在「故障裝置測試報告單」上。若合格，通知返修申請部門辦理出庫手續。若不合格，應將產品存放在庫房的不合格區，通知採購員處理。
4.1.2.5 退貨驗收
檢驗員對於退貨需進行重新驗收。若不合格，應將產品應存放在庫房的不合格區，通知採購員處理。
4.1.3 客戶有權參與合同採購的產品驗收，並可獨自作出產品確認，但客戶的驗收確認不構成公司對產品的最終驗收確認，採購驗收以nw607103d「送貨驗收單」為準。
4.1.4 因客戶急需不能對採購產品進行驗收時，檢驗員應在nw607103d「送貨驗收單」中註明，並對此產品加以明確標記，以便發現問題能夠及時追回。
4.1.5 驗收後，檢驗員應根據驗收出現的不合格情況，認真填寫「驗收不合格記錄」。
4.2 驗收方式
4.2.1 驗收方式的選擇依據是合格供方的評定結論，驗收方法有：
1) 對於c級供方，逐批驗收；
2) 對於b級供方，定期驗收，送貨五批檢驗一批；
3) 免檢必須滿足以下情形之一：
a.由通過iso9000認證且被評為a級供方提供的產品
b.具有原包裝且通過公司質量確認的軟體產品
c.免檢產品清單
免檢產品應每年進行年審做為定期評定合格供方的條件。
4.2.2 驗收抽樣比例
同種產品一次到貨10件以上，可以採取抽樣方式，抽樣率為20%，100件以上抽樣率為10%，1000件以上抽樣率為5%，5000件以上抽樣率為2%。抽樣合格率100%才能視為合格，辦理入庫。
4.3 標識
滿足採購驗收規定各項條款的產品，在其外包裝箱上貼合格品標誌，反之貼不合格標誌。對於極特殊情況下(如時間、環境等不允許)，無法對產品進行驗收，則應在產品包裝上貼上含有未檢標誌。
4.4 裝置檢驗規程
4.4.1 通用檢驗標準及方式
1) 外包裝及外觀是否完好無損：採用肉眼觀察的方式，以確認其外觀無任何傷；
2) 隨機的資料，附件是否齊全：按裝箱單進行清點；
3) 裝置型號，配置是否正確：按nw607103d「送貨驗收單」確認；
4) 裝置自檢是否通過；
5) 特殊要求情況。
4.4.2 具體裝置檢驗標準及方式
1) 工作站及伺服器系列
工作站加電，根據開機提示的資訊及相應命令結果來核准其正確的型號和配置，如sun系列工作站及伺服器，開機後在ok狀態下的命令show-devs等；
工作站自檢通過：如sun系列工作站及伺服器，在ok狀態下,執行檢測程式test 進行自檢並通過；
在特殊要求情況下，須安裝作業系統的，安裝作業系統後，工作站可以正常啟動，相應平台支援軟體可以正常執行，如sun系列工作站及伺服器的openwin等。
2) pc機及pc伺服器系列
裝置加電，根據啟動檢測到的資訊核准裝置的型號和配置；
在特殊要求情況下，須安裝作業系統的，作業系統安裝後，裝置可以正常啟動執行 (pc機一般安裝windows 95，pc伺服器一般安裝winnt 4.0）。
3) 掃瞄器
掃瞄器與計算機相連，加電自檢，能夠通過，狀態顯示正常；
必要時可聯機測試：在與掃瞄器相連的計算機上，正確安裝驅動後，可以進行正常的掃瞄。
4) 光碟機
光碟機加電自檢，能夠通過；
必要時可聯機測試光碟機能完成讀寫功能：如光碟機與pc機相連，在windows 95 下執行，可以完成對光碟機中的光碟片的格式化、讀、寫等功能。
5) hub
hub加電，指示燈顯示正常；
用網線依次與每乙個口相通，以確認各口工作正常。
6) 儲存裝置
硬碟與工作站相連，通過 format來核准硬碟的容量與報驗的相符；
必要時可測試硬碟能進行正常的讀寫操作：對硬碟進行分割槽，做檔案系統並掛接後，可以對硬碟進行讀寫操作。
7) 交換機
交換機加電自檢，能夠通過；
必要時可聯機測試：配置部分介面，並試驗其功能正常。
8) 路由器
路由器與終端相連，加電自檢正常；
必要時可聯機測試：配置部分介面，並試驗其功能正常。
9) ups
通過ups上的標牌檢查配置；
ups的效能則以現場安裝除錯後的總體驗收報告，作為檢驗結果。
10) 計算機的附帶配件及接插板、件
必要時根據其產品說明安裝聯調測試，驗證其功能正常。
11) 接外掛程式、線纜及附配件
必要時根據其產品說明安裝除錯，驗證其功能正常。
12) 不可開包裝產品
對於大型裝置或僅須現場安裝除錯的產品，開啟包裝將無法復原或運輸，其效能則以現場安裝除錯後的總體驗收報告，作為檢驗結果。
13) 其他
本文規定以外的或客戶有特殊要求的產品，其驗收標準和方式應根據具體情況加以規定。
4.5 檢驗環境的確認
1) 檢驗前對檢驗環境中工具軟體、裝置的功能性、適用性進行確認；
2) 確認工作由檢驗人員/驗收人員負責完成並加以記錄。
5．引用檔案
5.1 nw607101《採購供方評定辦法》
5.2 nw607103《採購流程管理》
5.3 nw607105《庫房管理規定》
6. 質量記錄
6.1 nw607104a「驗收不合格記錄」
驗收不合格記錄
記錄編號：nr607104a
1．本表由檢驗員負責填寫。
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