公司各單位：
為切實加強中國石油hse資訊系統管理，有效提高系統應用和管理水平，著力提公升公司整體hse資訊化管理能力，現將《井下作業公司hse資訊系統應用管理辦法》印發給你們，請認真貫徹落實。
附件：1、大港油田公司hse資訊系統使用者許可權調整申請表
2、中國石油天然氣集團公司hse資訊系統考核細則
井下作業公司hse資訊系統應用管理辦法
第一章總則
第一條為保證中國石油hse資訊系統在公司的有效應用和良好執行，不斷提公升公司各級hse資訊化管理水平，依據《大港油田公司hse資訊系統考核細則》，制定本辦法。
第二條本規定適用於公司有關部門及所屬各單位。
第二章管理職責
第三條質量安全環保科是公司hse資訊系統應用歸口管理部門，負責組織制定hse資訊系統應用管理有關規章制度，以及系統應用情況的管理和考核。
第四條生產協調科、武裝保衛科、安全監督站按職能分工，分別負責應急管理和監督檢查管理等各模組應用情況的管理和考核。
第五條資訊室是公司hse資訊系統執行維護歸口管理部門，負責保障hse資訊系統執行的計算機網路設施，並協助油田公司hse資訊系統運維中心解決系統應用技術問題。
第六條各單位安全環保部門總體負責本單位hse資訊系統應用、管理和考核工作；應急管理部門具體負責本單位應急模組的應用與管理；資訊管理部門具體負責hse資訊系統的執行與維護管理。
第三章系統應用管理
第一節公共業務模組應用管理
第七條質量安全環保科負責維護的資訊包括：公司級別的hse目標制定與考核、隱患整改通知單、企業hse培訓教育的計畫與記錄、hse科技專案管理、海洋石油作業月報、海洋石油作業設施管理、海洋生產設施管理、海洋證照管理、遵從性管理、hse體系內審計畫、內審發現、管理評審、企業內審員備案。監督站負責監督檢查記錄的資訊錄入。
第八條生產協調科負責維護的資訊包括：應急預案、應急演練計畫、應急演練記錄、應急統計報表。
第九條武裝保衛科負責交通管理、消防管理、消防「三同時」各階段審批或評價資訊.
第十條各單位和基層單位負責維護的公共業務資訊包括：各單位或基層單位級別的hse目標制定與考核、監督檢查記錄、隱患整改通知單、hse培訓計畫與記錄、hse科技專案、應急預案、應急演練計畫、應急演練記錄、應急統計報表、建設專案三同時、海洋石油作業月報、海洋石油作業設施管理、海洋生產設施管理、海洋證照管理。
第十一條公共業務管理模組的應用遵循以下原則和要求：
（1) hse目標管理：在當年3月第4個工作日前，完成本級hse指標的錄入和對下屬單位的指標分解。並在次年2月第4個工作日前，完成對下屬單位hse指標的考核和考核結果錄入。
（2) 監督檢查管理：在檢查後7個工作日內錄入檢查記錄，且當月發生的監督檢查須在當月完成錄入。其中公司級檢查次數每月不少於4次，各單位檢查次數每月不少於8次。
當檢查結果中出現不符合項時，在系統中開據不符合項報告；發現隱患時，在系統中出具隱患整改通知單；並將處理過程及結果及時錄入系統。檢查記錄中，除「附件」外，其他內容都必須填寫完整。
（3) hse培訓教育管理：在當年3月第4個工作日前，完成本級年度培訓計畫的制定和錄入，且計畫基本資訊和培訓物件資訊完整。並在培訓完成後6個工作日內，完整錄入培訓記錄基本資訊和參培人員資訊。
（4) hse科技專案管理：在實際業務完成後4個工作日內完成錄入。
（5) 應急管理：在實際業務發生後4個工作日內完成錄入。且演練記錄須呼叫系統中已有應急預案。
（6) 應急統計報表：年度應急評估表須在當年7月底和次年1月第4個工作日前提交。季度應急評估表須在次季首月第4個工作日前提交。
（7) hse體系內審管理：在實際業務發生後一周內，按業務主管部門要求確定錄入。
（8) 建設專案「三同時」管理：在實際業務發生後4個工作日內完成錄入，包括專案基本資訊，以及安全、職業健康、環保、消防「三同時」各階段審批或評價資訊。
（9) 海洋hse管理：在實際業務發生後4個工作日內完成錄入。其中月報須在次月第4個工作日前提交。
（10）遵從性管理：在實際業務發生後4個工作日內完成錄入。
第二節職業健康業務模組應用管理
第十二條質量安全環保科負責維護的資訊包括：公司級別的職業病危害因素檢測計畫、職業健康體檢計畫、職業病患者管理、職業衛生事故管理、職業衛生檔案。
第十三條各單位和基層單位負責維護的資訊包括：各單位或基層單位級別的職業健康基礎配置、職業危害防護（個人防護用品和防護設施配備）、職業病危害因素檢測計畫和結果、職業健康體檢計畫和結果、放射衛生管理、職業衛生檔案。
第十四條各單位在完成職業健康體檢和職業病危害因素檢測後，應在3個工作日內完成相關資料的填報。
第十五條職業健康管理模組的應用遵循以下原則和要求：
（1) 職業健康基礎配置（包括接害崗位、檢測點）：在實際業務完成後4個工作日內錄入。且「接害崗位名稱—人員—危害因素」、「檢測點名稱—崗位—危害因素」對應關係完整準確。
（2) 職業危害防護（個人防護用品和防護設施配備）管理：在實際業務完成後4個工作日內在系統中錄入。
（3) 職業病危害因素檢測和職業健康體檢管理：檢測或體檢計畫須在當年5月底前完成錄入，並設定為「已完成」。檢測或體檢結果須在當年12月25日前完成錄入，並設定為「已完成」。
（4) 職業病患者管理：在實際業務發生後4個工作日內完成錄入。
（5) 職業衛生事故管理：按照事故管理規定，在事故發生5個工作日後，由油田公司職業健康模組業務管理員負責錄入
（6）職業衛生檔案：基層單位每年12月10日前上報本年度職業衛生檔案報表。各單位每年12月30日前上報本年度職業衛生檔案報表。
第三節安全業務模組應用管理
第十六條質量安全環保科負責維護的資訊包括：公司級別的危害因素管理、作業風險管理、危險源管理、事故隱患管理、安全觀察與溝通管理、人員管理、交通管理、消防管理、安全評價管理、安全經驗分享、事故管理。
第十七條各單位和基層單位負責維護的資訊包括：各單位或基層單位級別的危害因素管理、作業風險管理、危險源管理、事故隱患管理、安全觀察與溝通管理、人員管理、交通管理、消防管理、安全評價、安全經驗分享、事件管理、危險化學品管理
第十八條安全業務模組的應用遵循以下原則和要求：
（1) hse人員基本資訊、特種作業人員、三違記錄管理、員工安全檔案、特種裝置管理、消防管理、交通管理、安全觀察與溝通管理、作業安全分析、危險化學品基礎資訊及儲存使用資訊、安全評價：要求各級使用者在實際業務完成後4個工作日內完成錄入。
（2) 危害因素：各級單位在新增或改變裝置、工藝、物料等情況時，或達到hse管理體系要求危害因素重新識別與評價的條件時，要求3個工作日內在系統中錄入或維護本級危害因素基本資訊，並在3個工作日內完成相關評價資訊的維護。各級危害因素台賬每年應至少更新一次。
（3) 作業風險管理：各單位或基層單位按照作業風險管理要求，參考崗位作業操作卡、作業指導書、操作規程等資料，將關鍵作業步驟、重點風險作業內容及作業指導書及時錄入系統。並在作業程式發生變化後3個工作日內維護相關資訊。
（4) 危險源管理：重大危險源需按照級別進行定期巡查，並在巡查後4個工作日內錄入或維護相關資訊。其中一級重大危險源應每月至少巡查一次；二級重大危險源應每季度至少巡查一次；**、四級重大危險源應每半年至少巡查一次。
（5) 隱患管理：各級單位在安全檢查過程中發現隱患，經審批確認後，由本單位在3個工作日內完成錄入。對已經確認立項的隱患治理內容，在3個工作日內錄入系統上報。
（6) 安全經驗分享：由各級使用者負責按時錄入，其中各單位每月應至少錄入兩條。
（7) 事故記錄：按照事故管理規定，一般b級及以下事故應在事故發生當月的5個工作日內，一般a級及以上事故應在事故發生後2個工作日內，由油田公司安全模組業務管理員負責錄入。事故統計基礎資料由各單位負責，在次月第4個工作日前完成上月資料錄入。
（8) 事件管理：由各單位負責，在次月第4個工作日前完成上月發生的生產安全事件相關資料錄入。
第四節環境管理模組應用管理
第十九條質量安全環保科負責維護的資訊包括：公司級別的環境因素管理，環境隱患管理、清潔生產管理、汙染事故管理、環境統計報表。
第二十條各單位負責維護的資訊包括：各單位或基層單位級別的環境因素管理、廢水排放量資訊、燃料用量資訊、固廢產生處理情況、汙染源管理、環保設施管理、放射源及射線裝置管理、環境隱患管理、清潔生產管理、環境統計報表。
第二十一條環境業務模組的應用遵循以下原則和要求：
（1) 環境因素管理：各級單位在新增或改變裝置、工藝、物料等情況時，或達到hse管理體系要求環境因素重新識別與評價的條件時，要求3個工作日內在系統中錄入或維護本級環境因素基本資訊，並在3個工作日內完成相關評價資訊的維護。各級環境因素台賬每年應至少更新一次。
（2) 環境排放－廢水（廢氣、固廢）：各單位負責按月（季）維護本級廢水（廢氣、固廢）排放資料；環境監測中心站負責定期維護各監測點監測結果。其中廢水、固廢有關資料錄入應在次月第4個工作日內完成，廢氣有關資料錄入應在次季第4個工作日內完成。
（3) 汙染源管理、環保設施管理、放射源及射線裝置管理、清潔生產管理：各單位或基層單位在實際業務發生後4個工作日內完成錄入。
（4) 環境隱患管理：各級單位環保管理部門將環保隱患上報到上一級部門，經審批後由本單位維護到系統，要求在隱患審批確認後2個工作日內維護到系統。對於已確認立項的隱患治理內容，在3個工作日內錄入系統上報。
（5) 汙染事故管理：按照事故管理規定，汙染事故發生後，在5個工作日內，由油田公司環境模組業務管理員完成錄入。
（6) 環境統計報表：各單位應在次月第4個工作日或次年2月第4個工作內，完成本級環境統計月報、年報的審批和提交。半年或年度環境統計分析報告，由油田公司環境模組業務管理員負責編制，並按時提交。
第四章執行維護管理
第一節使用者許可權管理
第二十二條 hse資訊系統的使用者許可權管理由質量安全環保科與資訊室共同管理，並各設定一名系統管理員。其中，質量安全環保科管理員根據公司所屬各單位、各部門的許可權申請，審核確定使用者許可權，及系統的整體執行管理、監督檢查、考核和指導；資訊中心系統管理員根據質量安全環保科指令，負責系統使用者許可權的授權、調整、撤銷等工作實施。
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