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安全標準化評審不符合項整改
報告二ｏ一一年x月xx日
安全標準化達標考評不符合項
整改報告
xx省安全生產監督管理局：
***市安全生產監督管理局：
2023年xx月xx日xx省安全生產監督管理局和xx協會組織專家對我公司安全標準化進行驗收考評。考評組查閱了公司安全標準化制度，記錄及相關檔案資料，並對公司的生產現場進行了檢查。專家組對公司的安全標準化工作和安全管理工作給予了肯定，同時也提出xx條不符合項。
評審結束後，公司召開了專門會議，針對xx項不符合及存在的問題進行了原因分析，層層分解，研究制定整改方案，落實到科室、車間及班組，逐一認真整改，目前已全部完成整改，具體整改情況見附件，特此報告。
***x****
2023年xx月xx日
附件：安全標準化考評不符合項整改說明
1、主要負責人的安全承諾缺少考評細則中的「堅持預防為主，抓好防患治理的承諾」，「貫徹安全生產方針，實現安全生產目標的承諾」，「對相關方的承諾」（5.1.1.2.1，補充）
整改說明：在主要負責人的安全承諾考評細則中增加以下內容：
「堅持預防為主，抓好防患治理的承諾」
「貫徹安全生產方針，實現安全生產目標的承諾」
「對相關方的承諾」
2、企業未採用公告欄等有效形式，公布安全生產方針目標（5.1.2.2.2，補充）
整改說明：在公司各個部門、車間採用公告上牆的方式，公布安全生產方針目標。
3、各部門的目標責任書沒有針對性（5.1.2.3，修改）
整改說明：各部門已修改各自的目標責任書，以各部門和各基層單位的實際情況編制,並附有考核內容。
4（a）、未見到以部門為單位的年度工作計畫（5.1.2.4，補充）
整改說明：各部門已經重新補充完成各自的年度安全工作計畫。2023年將進一步完善。
5（a）、安全生產委員會中沒有從業人員代表（5.1.3.1.2，完善）
整改說明：已在安全生產委員會中增加了從業人員代表：
6（a）、未見到企業安全生產委員會章程（5.1.3.1.3，補充）
整改說明：已經增加了《*******安全生產委員會章程》檔案。
7、（a）未見到主要負責人參加企業組織培訓的考試卷（5.1.3.3.3，加強培訓）
整改說明：主要負責人參加企業組織培訓的考試卷已經整理完畢歸檔。
8、沒有配備註冊安全工程師（5.1.3.4，完善）
整改說明：已經配備了1名註冊安全工程師。見證書影印件。
9（a）、安全投入不足，應按照財企[2006]478號檔案以本年度實際銷售額收入為依據，採取超額累返的方式。（5.1.5.2，完善）
整改說明：已經採取超額累返方式，根據本年度實際銷售額收入補足安全費用。
10、風險評價記錄中風險活動與作業活動清單不一致（5.2.1.3，修改）
整改說明：已經對風險評價記錄中風險活動與作業活動清單一致性進行修正。
11、煤氣製備崗位風險評價記錄缺少輕質焦油風險評價（5.2.1.2，修改）
整改說明：已經補充完善了煤氣製備崗位風險評價記錄輕質焦油風險評價。
12、重大風險控制清單中重大風險控制措施不充分（5.2.2.2，增加）
整改說明：已經對重大風險控制清單中重大風險控制措施進行全面補充完善。
13、重大風險及控制清單中未制訂控制措施實施計畫。（5.2.3.1，增加）
整改說明：已經在重大風險及控制清單中制訂了控制措施實施計畫。
14、未對從業人員風險評價結果培訓效果評價（5.2.3.4，培訓）
整改說明：已經補充了從業人員風險評價結果培訓效果評價內容。
15、未對風險評價出的隱患專案下達整改通知書（5.2.4.1,下達通知書）
整改說明：已經下達了針對風險評價開出的隱患專案整改通知書。
16、未對非常規的活動（煤氣發生爐開停車）的風險評價（5.2.6.1，增加評價）
整改說明：增加了對煤氣發生爐開停車的風險評價內容。
17、清單中有作廢法規：「職業危害申報管理」（5.3.1.2.4，刪除補充）
整改說明：《職業病危害專案申報管理辦法》已經標註作廢，並刪除。以國家安監總局發布了《作業場所職業危害申報管理辦法》（第27號）為執行標準。
18、所用法律法規標準存在無效問題（5.3.1.3.3刪除補充）
整改說明：已經刪除所用無效法律法規標準，更新了部分最新的法律法規標準。
19、無傳達給相關方得記錄（5.3.1.5，整改）
整改說明：已經整改，已將安全生產法律、法規、標準和其他要求傳達到各個部門，同時增加對承包方和**商進行傳達，組織宣傳和培訓活動，已完善了相關記錄。
20、評價覆蓋不全：「特種作業人員培訓管理規定」沒有評價（5.3.2.1.2，補充評價）
整改說明：已經對《特種作業人員安全技術培訓考核管理辦法》進行了補充評價，並完善了相關記錄。
21、安全操作規程編制有「七個」不符合規定（5.3.4.1.2，重新編制）
整改說明：已經重新編制了安全操作規程。
22、未參加***安全生產責任險（5.1.5.4，完善）
整改說明：已經按《***安全生產責任保險實施辦法》進行辦理。見安全生產責任保險保險單影印件。
23、安全培訓教育效果評價內容過於簡單（5.4.1.4.2，完善）
整改說明：已經重新對安全培訓教育效果評價內容進行完善，做到內容詳實。
24、安全培訓教育計畫中無資金計畫（5.4.1.5.1，補充）
整改說明：已經將相關資金列入安全培訓教育計畫中。
25、企業**教育學時不足，廠級應不少於32學時，車間級不少於學時，班組級應不少於16學時（5.4.4.2，完善）
整改說明：對不夠企業**教育學時的，一律參加繼續學習，補足學時，符合廠級應不少於32學時，車間級不少於學時，班組級應不少於16學時的要求。
26、企業各級管理人員無參加班組安全活動的計畫（5.4.6.3.1，完善）
整改說明：公司企業各級管理人員必須按規定參加班組安全活動的計畫並做好相關記錄。公司按相關安全考核制度進行考核。
27、安全設施台賬內容不齊全。（5.5.2.2，進行補充完善）
整改說明：已經重新清查安全設施，對安全設施台賬進行了補充完善。
28、罐區設施不滿足要求（無吸收、無衝淋等）（5.5.2.4，增設）
整改說明：已由公司維修人員安裝了吸收、沖淋等安全防護設施。
29、特種作業人員持證不全（5.5.3.1，無證不得作業）
整改說明：嚴格執行規定，對無證者進行轉崗，不得進行特種作業，同時對2名人起重作業人員進行了培訓，見證書影印件。
30、監視報警檢測台賬，記錄不全（5.5.3.2，補充檢測）
整改說明：已經重新清查監視報警設施，對未進行登記的已經檢測裝置進行補充登記，對未檢測的已委託相關部門進行檢測。
31、工藝過程風險分析不規範（5.5.4.3，按規定分析）
整改說明：已經對工藝過程的危險性、工作場所潛在的危險性、控制措施失效、違章因素等危險性重新按要求進行風險分析。
32、關鍵裝置、重點部位承包人參加班組活動記錄不全（5.5.5.2按要求參加活動）
整改說明：已經要求承包人對所負責的關鍵裝置、重點部位的安全監督與指導責任的內容要齊全。並在管理制度中明確。
內容不能缺。按要求參加活動，完善相關記錄。並有公司定期檢查記錄。
33、關鍵裝置、重點部位不明確、不一致（5.5.5.1，統
一、全面）
整改說明：已經統一明確關鍵裝置、重點部位，並予以告知。
34、安監部門無考核記錄，無公布記錄（5.5.5.3，完善記錄）
整改說明：安環科已完善了考核記錄，並定期公布考核結果。
35、檢維修前風險評價未做（5.5.6.3，進行風險分析）
整改說明：已經明確檢維修程式，對未作風險評價的不得進行檢維修，並對相關責任人處罰並記入安全考核中。
(待續)
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