品牌事業部3月份工作總結

一、銷售情況總與分析

一）、銷售情況總結

根據公司下達的預算目標，我部門本月的銷售總指標為４４０萬元，本月實際達成393.7萬元，達成率８９.４８%；上月實際銷售３７９萬元，比上月漲幅１４.

７萬元；與去年同期銷售額比，流通增長０.２８％，門店增長３９％；本月預算毛利額５０.２８萬元，實際完成９３.

９萬元，達成率１８６%；本月預算毛利率１１.３%，實際完成毛利率２３.８５%，達成率２０９.

８%。銷售與購進分析表

二）分析

1、上公升原因：（1）水奶油飲料類：伊利牛奶憑藉一定的市場基礎，加上其本身的品牌優勢，雖然3月份天氣並沒有回暖，但銷售還是能保持其較大的增長，類似的王老吉也一樣；金龍魚品牌同樣憑藉其品牌優勢，加上我們本身的配送優勢，仍然保持不低於30%的增長。

（2）百貨類：立白事業部通過對整個團隊人員的重新調整，重新劃分區域，重新分工優勢互補，對團隊資源進行整合，並專門乙個管理巨集昌超市門店，在3月取得了明顯的效果；恆安紙業在3月也取得了較大的增長，在人員到位，加強管理及時跟蹤路線走訪，加強鄉鎮鋪市的情況同樣也取得較好的效果。

（3）酒類：勁酒在本月比去年有所增長，但是漲幅不大，關鍵是大瓶勁酒因為竄貨很嚴重，所以影響了勁酒的增長。雪津啤酒三月分有較大增長，因為啤酒消費的季節很快來臨，在銷售上加強了鋪貨。

2、下降原因：（1）水奶類油飲料類：好佳一二線品牌，由於我們市場基礎一直做的不窂，加上人員。

又頻繁更換，所以在春節過後的3月份出現下降；農夫山泉本月銷售有下降，很大程度上可能由於2月份我們開過一次訂貨會，很多客戶在訂貨會上已經訂了較多的貨庫存消化由於天氣原因消化不理想。

3、（2）酒類商品，白酒類一是商品慢慢地進入消費的淡季，二是團隊培訓與團隊建設方面也有原因，章貢酒與龜齡御酒在業務跟蹤上不及時，不主動也是原因之一。

二、經營費用總結與分析

三、存在問題

1、績效考核推行中存在的問題，比如績效宣導，績效輔導，考核目標的確立，如何針對現行運營中出現的問題列入可考核，是眼下實行績效考核的關鍵。

2、加強各部門業務團隊的隊伍建設，業務素質與業務技能的培訓。

四、需其部門配合解決的問題

1、金龍魚大公尺的經營上，懇切希望與商品部門溝通，就如何做好金龍魚大公尺交換意見。

2、伊利牛奶因春節天氣及來貨方面原因有較多的舊品，舊貨處理上也希望能門店與商品部門的支援。

品牌事業部

廖偉房2023年4月3日