賽爾旅行社創業計畫書
指導教師： 安鋒
班級小組成員
寫作分工
第一部分執行概要ceo：
第二部分產品ceo：
第三部分環境分析環境部部長：
財務部部長：
第四部分市場策劃策劃部部長：
營銷部部長：
第五部分營銷組合營銷部部長：
策劃部部長：
第六部分企業發展發改部部長：
管理部部長：
第七部分企業競爭發改部部長：
管理部部長：
第八部分企業經營與管理管理部部長
第九部分財務財務部部長：
第十部分風險分析管理部部長：
目錄1 執行總結 1
1.1 公司介紹 1
1.2 產品及服務 1
1.3 目標市場 1
1.4 管理團隊 1
1.5 投資與財務 2
2 產品和服務 3
2.1 行業背景 3
2.1.1 全國旅行社行業背景 3
2.1.2 鞍山旅行社行業背景 3
2.2 產品概述 3
2.3 產品的市場競爭力 4
3 市場機會 5
3.1 市場特徵 5
3.1.1 概述 5
3.1.2 特徵 5
3.2 大學生的旅遊需求分析 6
3.2.1 出遊目的 6
3.2.2 旅遊目的地的選擇 6
3.2.3 遊玩的專案 6
3.2.4 對消費的要求 6
3.3 競爭分析 6
3.3.1 競爭對手 8
3.3.2 競爭影響力量分析 9
3.3.3 競爭優勢 9
3.4 市場容量 6
3.5 政策方針及wto的影響 7
3.6 市場開發與進入策略 7
4 公司戰略 10
4.1 總體戰略 10
4.1.1 企業使命 10
4.1.2 企業宗旨 10
4.1.3企業精神 10
4.1.4服務理念 10
4.2 發展戰略 10
4.2.1 初期戰略（1-2年） 10
4.2.2 中期戰略（3-5年） 10
4.2.3 長期戰略（6-7年） 10
5 市場營銷 12
5.1 營銷目標 12
5.2 市場細分和目標市場選擇 12
5.3 營銷組合策略 13
5.3.1 產品策略 13
5.3.2 渠道策略 13
5.3.3 **策略 14
5.3.4 **策略 14
6 財務分析 17
6.1 股本結構 18
6.2 固定資產狀況 18
6.3 投資收益與風險分析 18
6.4 相關報表及**表 18
6.4.1 1-5年收入及成本**表 18
6.4.2 成本費用表 19
6.4.3 前5年收益表 20
6.4.4 前5年現金流量**表 20
6.4.5 敏感性分析表 21
1 執行總結（必寫）
1.1 公司介紹（必寫）
鞍山科技大學賽爾旅行社是乙個由六個在校貧困大學生發起設立的，以鞍山科技大學為依託，以鞍山市乃至遼寧省大中專院校學生為主要客源市場的創業公司。公司坐落於遼寧省鞍山市高新技術產業開發區。
1.2 產品及服務（必寫）
鞍山科技大學賽爾旅行社的產品主要面向大學生市場，立足於拓寬大學生視野、增加大學生多方面知識、培養大學生實踐能力，為大學生擇業、服務社會打下堅實基礎。設計的主要產品包括高校學術遊、工業遊、拓展遊、鄉村遊、活動遊、會議遊等。
1.3 目標市場（必寫）
我國旅行社行業發展迅速，行業規模和經營規模不斷擴大。在全國旅行社行業良好的經濟狀態背景下，鞍山旅行社行業依託鞍山優越的地理位置、豐富的旅遊資源、快速發展的經濟，總體產業規模也在不斷膨脹，經營規模日益擴大。但針對充滿活力、求知慾強、有著強烈旅遊意願的大學生群體，卻鮮有旅行社設計、開發相應的旅遊產品。
所以，公司面對的目標市場是遼寧省高校在校生，兼顧即將步入大學校門的高中畢業生和已經畢業的大學生群體。
1.4 公司管理（必寫）
公司初期採取直線制職能制組織結構，所有權和經營權分離，實行總經理負責制。目前，公司下設五個部門：財務部、市場部、導遊部、計調部、綜合業務部，對主要地區客源地均設有專門的聯絡人員。
創業小組成員將參與公司的計畫排程、市場營銷、財務管理及導遊服務工作。鞍山科技大學賽爾旅行社的組織機構如下圖1.1所示。
圖1.1鞍山科技大學賽爾旅行社的組織機構
1.5 投資與財務（必寫）
旅行社設在鞍山市高新技術產業開發區內，根據稅法有關規定，對大學生創業實行所得稅免稅3年的優惠，公司成立初期共需21萬元，其中上繳保證金10萬元，購置固定資產3萬元，網頁製作2萬元，**投入5萬元，其他支出1萬元。公司註冊資本30萬元，鞍山科技大學以房屋作價投資8萬元，大學生投資2萬元，吸收風險投資20萬元。公司估計第2年開始盈利。
2 產品和服務（必寫）
2.1 行業背景
2.1.1 全國旅行社行業背景
（1）行業規模。2023年底全國15339家旅行社中，新增加1978家，同比增長14.80%。
2023年底，全國旅行社總資產424.38億元，同比增長9.42％。
旅行社總資產按形態分，固定資產101.52億元，佔總量的23.92%；流動資產241.
48億元，佔總量的56.90%；其他型別資產81.38億元，佔總量的19.
18%。直接從業人員為24.62萬人。
（2）經營規模和效益。根據14927家旅行社填報的有效資料統計，2023年度全國旅行社營業收入1017.82億元，同比增長55.
92%，毛利潤總額69.28億元，毛利率為6.81%，淨利潤總額3.
02億元，淨利率為0.30%；旅遊業務營業收入971.83億元，同比增長56.
74%，旅遊業務毛利潤為59.50億元，旅遊業務毛利率為6.12%；實繳稅金為6.
95億元, 同比增長4.47%；全年**費支出4.42億元，同比增長18.
83%。
2.1.2 鞍山旅行社行業背景
（1）行業總體規模。目前全市擁有旅行社72家，其中只有1家國際旅行社經營出境遊業務。鞍山目前72家旅行社分別坐落在市內各條大街小巷，其中主要分布於建國路、中華路、園林路、勝利路以及鐵東區和站前地區。
（2）經營規模和效益。鞍山市第一次經濟普查資料顯示，2023年我市旅行社營業收入9.59億元，其中主營業務收入8.
48億元，年末從業人員達2967人，從業人員月均勞動報酬984.78元。2023年上半年，旅遊產業發展態勢良好，主要經濟指標節節攀公升。
據統計，全市累計接待入境遊客2.96萬人次，旅遊創匯2109萬美元，同比增長23%和36.8%；春節和「五一」、「十一」**周，共接待旅遊者96.
9萬人次，旅遊綜合收入5.3億元，同比增長10%和4%。
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