1、明確規範各店可銷售商品之移轉作業,以管理轉貨物流。
2、本規範分成:由貨執行承運的轉貨和dc承運的轉貨。
3、店間轉貨發起者的相關要求:
一、 由採購以傳真通知轉入與轉出分店,或方店經理同意始可辦理。
二、 由dc存控要求的dc品項轉貨,無須分店店總確認,轉出店及轉入店必須執行。
三、 由採購要求的季節性的電器、家紡、鞋、服飾等品項轉貨,無須分店店總確認,轉
出店及轉入店必須執行。
4、由貨執行承運的轉貨作業:
一、店間的轉貨運費由需求方支付,採購調貨由採購協調轉入轉出店議定。
二、轉出店倉管作業:
(一)轉出店之營運課長,依店總經理核准之書面資料填店間轉貨單(如附表一,一式四聯)
,辦理轉貨。
(二)營運部門將待轉商品裝箱送至收貨區。
(三)倉管課人員、營運部門人員及收貨區防損人員共同會點無誤後,於外箱貼庫存單註明品
名、貨號、數量,使用公司膠帶封箱,在紙箱上編號。
(四)倉管課依營運部門轉來的商品及店間轉貨單,輸入轉出訂單。
(五)轉出店倉管課輸入轉出訂單時,於廠商編號欄輸入轉入店**,然後輸入貨號、品名、
數量與日期。食品、百貨應使用不同收貨號碼分開處理。
(六)於店間轉貨單之第
二、三、四聯上填入收貨號碼,(第一聯營運部門留存,第
二、三聯由司機帶至轉入店,第三聯由轉入店倉管課簽收後,由司機帶回交轉出店,第四聯倉管
課留存),並請司機簽名留下身份證號碼(簽於送貨司機簽字欄上)。
三、轉入店倉管作業:
(一)倉管課收到貨運公司送來的轉入商品及店間轉貨單二聯,檢查紙箱及封箱膠帶是否完
整,於店間轉貨單上貼上收貨號碼的**商聯,與防損人員共同會點無誤後,於收貨人欄
位中簽名,同時通知使用單位,使用單位收貨人在使用單位字段簽名,同時將轉貨單傳真
至轉出店。
(二)轉出訂單由總公司電腦自動產生,於轉出訂單產生次日傳至轉入店。轉入店倉管課僅
可作收貨確認,不能直接更改收貨數量。
(三)根據轉出店送來的商品、店間轉貨單及轉入訂單做收貨動作。
(四)7天內,倉管課應作收貨確認。3天以上未作確認,每日會有s105轉入訂單通知及催收
報表,提醒轉入店作收貨。
四、轉貨差異:
(一)轉入店如發現轉入訂單數量與實際驗收數量有差異時,須負責追查。
(二)若在7天內查出差異為轉出店作業錯誤,則由轉出店更正轉出訂單之收貨數量。更正後??電腦會於次日自動更正轉入店的轉入訂單的收貨數量,轉入店可利用s101-1轉入訂單收貨
更正明細報表檢查。
(三)若超過7天才查出差異為轉出店作業錯誤,則由轉出店填寫收貨數量更正單,交由後勤
管理組利用庫存調整**"倉管更正"做庫存調整,並傳真收貨數量更正單至轉入店,轉入店同樣作"倉管更正"(需附上轉出店的收貨數量更正單為證),以求庫存一致,並可使用s122庫存調整明細報表檢查。
(四)如追查無結果,差異部分視為轉入店之損耗,轉入店填寫收貨數量更正單交由後勤管
理組利用庫存調整**"倉管更正"作庫存調整。
5、由dc承運的轉貨作業:
一、轉出店倉管作業:
(一)轉出店之營運課長,依店總經理核准之書面資料填外倉(店間)轉貨單(如附表一,
一式四聯),辦理轉貨。
(二)營運部門將待轉商品裝箱送至收貨區。
(三)倉管課人員、營運部門人員及收貨區防損人員共同會點無誤後,於每個外箱貼轉貨標
示註明轉出店、轉入店、總箱數及填單日,並使用公司膠帶封箱。
(四)倉管課依營運部門轉來的商品及店間轉貨單,輸入轉出訂單。
(五)轉出店倉管課輸入轉出訂單時,於廠商編號欄輸入轉入店**,然後輸入貨號、品
名、數量與日期。食品、百貨應使用不同收貨號碼分開處理。
(六)轉出店須在店間轉貨單每一聯上填入收貨號碼,其中四聯的第一聯
轉出店留存,其餘三聯由dc司機帶走,其中:第二聯轉入店簽收後留存、第三聯轉入店簽
收後由dc運輸課留存、第四聯轉入店簽收後由dc運輸課帶迴轉出店留存,同時倉管須在dc的行車記錄表上註明有轉貨單被帶回dc。
(七)轉出店須先行與dc運輸約車,按各店的轉貨行程辦理轉出。
(八)轉出店轉貨商品在15箱以內,採取與dc司機清點箱數交接,大於15箱或是整板的商品用網、伸縮膜進行包裹,並和dc司機通過清點板數進行交接。
二、轉入店倉管作業:
(一)倉管課收到dc運輸送來的轉入商品及店間轉貨單三聯後與dc運輸司機進行點收交接,
檢查總箱數是否正確、封箱膠帶是否完整及每箱標貼是否齊全。在店間轉貨單上貼上收貨
號碼的**商聯,與防損人員共同會點總箱數無誤後,在全部三聯的收貨倉管字段中簽名?同時將dc運輸的車號、司機姓名填入相關的字段。
(二)倉管課將第二聯留存,第
三、四聯由dc運輸司機帶回,其中第三聯dc運輸留存、第四聯由dc運輸課交迴轉出店,或由轉入店將轉貨單傳真至轉出店。
(三)轉出訂單分店keyin後的次日轉入店電腦自動產生轉入訂單,並會生成s105催收報表,
轉入店倉管課僅可作收貨確認,不能直接更改收貨數量。
(四)根據轉出店送來的商品、店間轉貨單及轉入訂單做收貨動作,在無特殊說明的情況下
收貨品質標準視同一般廠商,若轉貨商品的品質存在嚴重問題時轉入店有權拒絕keyin並
須將該批商品拍照上傳至營運處裁決。
(五)7天內,轉入店倉管課應作收貨確認,若3天以上未作確認,每日會有s105轉入訂單通
知及催收報表,提醒轉入店作收貨。
三、轉貨差異的處理:
(一)轉入店應在收貨無誤後方可keyin,如發現轉入訂單數量與實際驗收數量有差異時,
由轉入店負責追查。
(二)若在7天內查出差異為轉出店作業錯誤,則由轉出店更正轉出訂單之收貨數量。更正
後,電腦會於次日自動更正轉入店的轉入訂單的收貨數量,轉入店可利用s101-1轉入訂單
收貨更正明細報表檢查。
(三)若超過7天才查出差異為轉出店作業錯誤,則由轉出店填寫收貨數量更正單,交由後
勤管理組利用庫存調整**"倉管更正"做庫存調整,並傳真收貨數量更正單至轉入店,轉入店同樣作"倉管更正"(需附上轉出店的收貨數量更正單為證),以求庫存一致,並可
使用s122庫存調整明細報表檢查。
(四)如追查無結果,由營運處負責定期統一裁決,裁決依據如下:
若轉出店未按要求在每個外箱上貼明轉貨標示的,該筆轉貨所發生的差異部分視為轉出
店之損耗,轉出店填寫收貨數量更正單交由後勤管理組利用庫存調整**"倉管更正"作
庫存調整。
若營運處的抽查小組在dc抽查出轉出店轉貨商品單箱入數不符的,由該分店承擔與其有
關的所有轉出的差異,並據此考評分店轉貨的誠信度,營運處在進行轉貨差異裁決時將參
考各店的轉貨誠信度。
若轉出店的轉貨誠信度一貫較好,且能提供dc簽收證據的,差異部分的裁決將視外包裝
是否完好來決定,若外箱完好則由轉入店承擔,反之則由dc承擔。
若為dc錯送造成的差異,由dc承擔。
四、轉貨單的填寫:
(一)分店間轉貨單的轉入轉出店名不得只填寫"天潤發"等字樣及店名縮寫,這樣容易造成店名重複,無法正確分辨。填寫轉入轉出店名時必須填寫"**號**店"標準字樣。
(二)為了便於dc轉貨單的歸檔,請各店倉管課長在轉貨時在分店間轉貨單右上角填寫日
期(以當天上dc車輛為準)。
(三)各分店倉管課務必將轉貨箱數填寫轉貨單上。
(四)轉貨單各欄位相關簽名請填寫工整,並在姓名後填寫日期(姓名/日期)。
6、店間轉貨拒收流程:
(一)店間轉貨商品,只有在轉貨商品品質不好且無法再進行第二次銷售的情況下,方可進行拒收。
(二)進行拒收作業前,應先通知轉出店拒收的原因並填寫《店間轉貨拒收單》。(拒收商品在未退回前,先暫存在收貨區)
(三)拒收的商品每箱須貼《轉貨拒收標示單》,並在dc行車記錄表的送貨異常字段備註說明。
(四)dc運輸依據《店間轉貨拒收單》將拒收商品退回轉出店。
(五)轉出店收到拒收商品後,須經轉出店倉管課長在《店間轉貨拒收單》上簽收確認,同時將轉出訂單做數量更正,再將《店間轉貨拒收單》回傳至拒收店存檔。
7、使用報表和表單:
一、分店店間轉貨單
二、s105轉入訂單通知及催單報表
三、店間轉貨標示(白色不幹膠)
四、店間轉貨拒收單
五、轉貨拒收標示單(淡紅色不幹膠)
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