專案名稱： 東方華府二期專案
編制日期： 2023年5月23日
專案目標成本管理責任說明
一、專案成本管理責任總目標：
根據公司和專案部簽訂管理責任狀明確本專案必須確保上繳公司淨利潤保底數為自營部分總價的 7 %（總目標）。專案根據成本測算制定的計畫成本總目標利潤為自營部分總價的 7 %。
二、專案成本管理責任制原則：
1、專案部制定的目標成本總目標原則上應超過管理責任狀中簽訂的上繳比例。
2、專案目標成本目標由專案測定報公司審核後，制定專案分解內容及總體內容的成本目標，是專案部最終需達到的成本控制目標。
3、專案目標成本是專案部內部規劃責任到人的總體目標，專案部需嚴格按照目標成本的量、價進行控制。具體的控制辦法在專案部完成商務策劃並報公司審核後，由專案部討論確定各崗位對應商務策劃中所列內容進行制定。
三、成本責任狀內容構成
1、目標成本管理責任分解：根據各崗位成本控制內容不同，對其所控成本管理工作可量化部分進行合理量化分解，制訂責任目標，對不可量化部分進行控制措施說明。目標是實現全員成本管理，使專案管理人員清楚各自崗位成本管理需控制什麼，要達到怎樣的目標。
具體崗位責任分配參照「廣東公司專案目標成本責任控制分解表」實施。
2、目標成本管理考核：根據各崗位責任目標內容不同進行過程考核和最終考核。在專案施工過程中可進行考核的內容需制訂過程考核目標及辦法，並切實在過程中予以預兌現。
對於最終成本節約考核同樣明確考核目標及辦法，並在最終成本節約獎兌現時執行。
四、崗位成本管理責任情況總評
1、成本管理崗位係數（表一）
以上崗位比例範圍為參考值，原則上控制在以上範圍，如有調整由專案班子討論確定。
2、成本管理考核係數（表二）
按照各崗位責任狀最終考核完成指標情況填寫，作為專案獎金審批表附件，該錶由專案經理審批，公司成本督察組監督，成本委員會仲裁。
各崗位最終成本節超獎=專案實際可兌現獎金總額*個人綜合係數/專案所有管理人員綜合係數之和±調整額
個人綜合係數=崗位係數（表一）*成本考核係數（表二）*考勤係數
考勤係數=崗位出勤天數/專案所有管理人員出勤天數之和
4、崗位成本管理考核係數計算辦法
專案各崗位人員責任分解係數基本總分值為100%即「1」，按照考核辦法分項進行最終考核分值統計
例如：某崗位最終統計考核分值為108%，折合該崗位成本管理考核係數為1.08
某崗位最終統計考核分值為95%，折合該崗位成本管理考核係數為0.95
5、責任指標調整及變更
若發生崗位人員自身崗位職責可控範圍外的特殊情況，導致該崗位某項考核指標不能達到，則該崗位人員可通過書面報告形式報至專案班子進行重新討論，確定是否調整或變更考核指標。
五、專案部關於責任狀補充和修正說明
本責任狀只根據公司各專案普遍概況編寫，最終成本考核兌現辦法按照公司統一計算辦法執行，成本管理目標分解指標、過程考核辦法等具體內容專案部可根據實際情況進行補充和修正。
六、專案目標成本控制考核可根據專案情況分為：季度 ■、節點□
生產經理成本管理崗位責任協議
一、成本管理崗位職責
1、全面組織管理施工現場的生產活動，合理安排勞動力，保證工期按計畫實施，確保合同工期。
2、做好質量、安全控制，避免因質量安全原因產生的次生成本費用。
3、合理安排材料進場時間，確保施工場地的合理使用。
4、合理安排大型機械、周轉材料進場時間及使用週期。
5、控制現場零星用工費用。
6、安排辦理現場內外簽證。
7、組織安排現場人員完成月成本分析節點盤點（形象進度盤點及材料盤點）並組織現場人員進行成本分析工作。
8、參與審核專案人工及分包結算專案內容及工程量。
9、督促各分包隊伍進行施工現場標準化管理，確保本工地達到省安全文明雙優工地稱號。
二、成本目標控制責任
1、量化指標
（1）控制專案勞務及分包合同外零星費用，勞務合同內約定的內容不得增加零星費用，專案總零星人工費用控制在專案人工費的1%（約23萬元）以內。（第一責任人）分值：20。
（2）督促現場棟號長及專業工長完成各分項工程消耗量控制指標（鋼筋損耗率1%，節約率3%、砼節約率2%，均不含定額損耗）。（第二責任人）分值：20。
（3）控制周轉材料投入模板 4萬張，木枋 12萬條，模板不考慮**，木枋殘值**率達到 50 %。（第二責任人）分值：15。
（4）根據專案編制的機械使用方案，督促裝置主管控制大型機械費在256萬元以內。（第二責任人）分值：15。
（5）場內外臨時設施費控制在 137萬元以內。（第二責任人）分值：10。
（6）控制安全文明施工費在 26 萬元以內。（第二責任人）分值：10。
2、非量化指標（分值：10）
按崗位職責考核。
三、獎罰辦法：
1、過程考核（季度/節點，考核時間原則上以季度為節點，如成本檢查專案實施情況良好可向公司申請延長考核區段，如季度延長至施工節點）
以上量化及非量化指標中可進行過程考核的，進行季度現金預獎罰，單次單項預獎罰金額控制在（100—1000元），在竣工驗收當月進行累計。
2、最終考核
按照「廣東公司目標成本責任指標過程考核記錄表」以專案竣工驗收當月為最後考核時間節點，根據考核指標完成情況填寫考核分值，該分值即為專案管理人員最終成本管理考核係數，作為崗位最終成本節超獎的計算依據。
專案成本節約獎發放辦法：
各崗位最終成本節超獎=專案實際可兌現獎金總額*個人綜合係數/專案所有管理人員綜合係數之和±調整額
個人綜合係數=崗位係數（表一）*成本管理考核係數（表二）*考勤係數
合同發生分歧由專案班子討論確定，如爭議未解決報公司成本委員會仲裁。簽字後生效，兌現後失效。
責任人簽字簽訂日期：
商務經理成本管理崗位責任協議
一、成本管理崗位職責
1、工程開工後按公司要求編制資金策劃、商務策劃，並下發責任狀落實到人。
2、負責專案分包工程的招、定標工作，參與分包**的確定、合同主要條款的商談及合同的起草、簽訂。
3、及時對合同、公司成本方面的檔案向專案所有管理人員交底。
4、負責辦理設計變更簽證。
5、準確無誤計算出分項工程量並進行工料分析。
6、審核勞務隊人工費工程量。
7、負責辦理勞務隊人工費結算。
8、負責每月報送甲方的產值，並負責對甲方的**工作。
9、月成本節點完成後在下月10號出成本分析表，並召開內部成本分析會。
10、負責提交專案按合同付款的申請表，交專案經理審批並上報公司。
二、成本目標控制責任
1、量化指標
（1）、控制勞務分包人工費控制在： 230.00 元/平公尺內。（第一責任人）分值：40分。
(2)、負責專案分包招、定標工作，控制專案違規分包為:0% 。（第一責任人）分值：10分。
(3)、全面負責專案成本分析工作，及時完成公司各種報表。控制公司通報批評率為： 0% 。（第一責任人）分值：20分。
(4)、負責辦理簽證、報送產值等對外預算工作，並做好結算資料收集、編制工作。（第一責任人）分值：20分。
2、非量化指標（分值：10分）
按崗位職責考核。
三、獎罰辦法：
1、過程考核（季度/節點，考核時間原則上以季度為節點，如成本檢查專案實施情況良好可向公司申請延長考核區段，如季度延長至施工節點）
以上量化及非量化指標中可進行過程考核的，進行季度現金預獎罰，單次單項預獎罰金額控制在（100—1000元），在竣工驗收當月進行累計。
2、最終考核
按照「廣東公司目標成本責任指標過程考核記錄表」以專案竣工驗收當月為最後考核時間節點，根據考核指標完成情況填寫考核分值，該分值即為專案管理人員最終成本管理考核係數，作為崗位最終成本節超獎的計算依據。
專案成本節約獎發放辦法：
各崗位最終成本節超獎=專案實際可兌現獎金總額*個人綜合係數/專案所有管理人員綜合係數之和±調整額
個人綜合係數=崗位係數（表一）*成本管理考核係數（表二）*考勤係數
合同發生分歧由專案班子討論確定，如爭議未解決報公司成本委員會仲裁。簽字後生效，兌現後失效。
責任人簽字簽訂日期：
技術經理成本管理崗位責任協議
一、成本管理崗位職責
1、編制施工方案，向各工長進行交底。
2、對工程質量負責，確保工程質量達到合同要求，否則成本節約獎按80%計發。
3、施工方案滯後或未向工長進行書面交底造成返工損失，承擔30%損失費用。
4、每天對工程質量進行檢查，定期組織專案質量臨檢查，並進行現場講評，同時進行質量評定。
5、編制施工作業指導書或技術交底。
6、及時解決圖紙問題與設計院溝通，負責設計變更和施工聯絡單。
7、負責督導檢查資料、試驗。
8、審核專案結算工程量。
9、參與確定專案分包工程單價。
10、負責四新技術的實施，落實技術創效益目標，負責圖紙優化、深化。
11、實施作業過程中的施工指導，確保工序管理點的順利實施。
二、成本目標控制責任
1、量化指標
(1)、控制門窗邊、天面、衛生間、地下室頂板等滲漏率為0。（第一責任人）分值：35分。
(2)、採用四新技術降低成本率達到2%。（第一責任人）分值：15分。
(3)、實施ci標準化管理，確保中建總公司ci金獎。（第二責任人）分值：10分。
(4)、確保「廣東省建設工程安全生產文明施工優良樣板工地」。（第二責任人）分值：10分。
(5)、控制結構尺寸偏差 100% 不超出規範要求及公司要求。（第一責任人）分值：10分。
成本審計部目標責任狀
年成本審計部工作目標責任狀 年四月 為了確保公司 年度各項目標任務的順利完成，結合成本審計部制訂的 年工作重點及計畫安排。成本審計部遵照其工作職責及工作細則，特制訂 年度的工作目標責任狀。一 目標責任期限 年1月1日至 年12月31日 二 工作目標任務內容 1 責任成本目標 1 高鐵 路面等專案及新...
安全管理目標責任狀
認真貫徹 安全第一，預防為主 的方針，落實在工程施工中的安全責任，做到其知其責 各負其責。保證人身安全，實現安全生產。一 專案經理必須具備上級部門頒發的 專案經理資格證 和 建築施工現場管理資格證 方可簽訂本責任狀。二 承包工程專案 1.工程名稱 2.工程地點 3.工程結構 4.施工面積 5.總高度...
公司目標責任狀
建設集團股份 專案目標責任狀 為實現 建設集團股份 2015年度各項管理目標，落實專案管理責任制和專案成本全面預算管理，強化分 子公司和專案部的內部管理，承諾兌現和業主簽訂的工程承包合同，充分調動分 子公司和專案經理部人員的積極性，在工程施工過程中 優質 高效 安全 低成本 地完成專案施工任務，並實...