1、 巡查目的：為了提公升「執行力」，確保衣櫃線各車間製造過程、工序品質、產品品質、安全生產等符合規定要求面，從而制定此管理制度．
3、主要內容
3.1 崗位權責
3.1.1 質量分部：主導巡查整個過程，對過程進行記錄，對結果進行通報，對不符項進行跟進，必要時開出處罰單及整改報告！
3.1.2 各部門領導：依據巡查安排，親臨現場，對不同區域各現場進行監督， 對不符項進行確認並及時督促責任人進行改善！
3.1.3 各部門主管：配合巡查人員，對不符項進行確認並及時進行改善！
3.2 巡查關注點
3.3巡查重點專案
3.3.1 針對安全類
3.3.1.1安全生產會議是否符合歐派集團安全生產管理制度3.2的要求！
(1)是否一月一次召開廠和車間的安全例會．
(2)是否有《安全生產會議記錄表》（附件四）．
(3)是否各級安全生產責任人建立有詳實的安全生產會議臺帳．
3.3.1.2特種作業人員和特種裝置安全管理是否符合歐派集團安全生產管理制度3.3的要求！
(1)裝置管理部是否對公司各類特種作業人員進行日常檢查（包括所持證書、健康體檢情況、安全作業知識、作業技能等）．
(2)裝置管理部是否對日常作業過程中必要的安全作業條件和特種裝置的安全性進行檢查．
(3)特種作業人員是否18－45周歲，是否持有合格有效的《特種裝置作業人員證》．
(4)特種裝置使用部門是否建立有特種裝置安全技術檔案（主要內容包括：特種裝置的設計、製造單位、產品質量合格證明、使用維護說明等檔案以及安裝技術檔案和資料）．
(5)特種裝置使用登記後是否將檢驗合格標誌固定在特種裝置顯著位置．
(6)特種裝置的使用是否在其有效期內．
3.3.1.3勞動保護用品的管理是否符合歐派集團安全生產管理制度3.7的要求
(1)是否員工在上崗前經過**安全教育，相關崗位勞動保護用品是否發放．
(2)有害氣體、粉塵、煙霧較大工序（如開料／打磨／噴漆／噴膠等），必須戴防塵／防毒口罩.
(3)噪音較大工序（如開料／切割鋁型材／打磨等），必須戴防護耳塞．
(4)易產生金屬火花和飛屑、熱、電磁輻射等傷害眼睛或面部的工序，必須戴眼面部防護用具．
(5)易劃傷手的工序（如玻璃切割／鋁材切割等），必須戴手部防護用品，
3.3.1.4天那水，油漆等危險化學品的儲存是否符合歐派集團安全生產管理制度
jtty-117 3.8.6的要求！
(1)化學品必須依據化學品的特性來倉儲和管理,嚴禁與其性質不相容的或容易反應變質的物質的物品混放在一起．
(2)化學品的儲存保管地點必須嚴禁煙火。儲存實行嚴格的總量控制，不得超量儲存，對進出化學品的數量進行嚴格的登記、簽收，可追溯**和去向．
(3)化學品的儲存區及包裝容器必須有相應的標識加以區分,若使用中標識脫露或受損應及時補上,若屬分裝之容器亦須有必要的危險標誌．
(4)物控部門應建立各種化學品的《化學品安全技術說明書》，該說明書也可向該化學品的**商索取，並將安全技術說明書張貼在該化學品儲存地附近醒目位置．
(5)化學品的倉庫應在顯眼處放置必要的消防器材和應急防護器具．
3.3.1.5天那水，油漆等危險化學品的使用是否符合歐派集團安全生產管理制度
jtty-117 3.8.7的要求！
(1)車間生產現場不允許超量領用或存放，一般不超過當日之實際用量。操作人員應做好勞動保護．
(2)對於油漆及天那水等刺激性較強的化學品，必須在通風良好的狀況下操作。不用時應將盛裝容器蓋好．
(3)專用的化學品操作工具不能與其他工具混放混用，以免造成意外和汙染．
(4)生產線領用的化學品應放置在車間指定地點,分裝到容器時,須有標識。禁止用可樂和飲料瓶直接盛裝，必須除去飲料外包裝，並加註特殊標識，避免誤飲誤食造**身傷害．
3.3.2 針對裝置類
3.3.2.
1裝置履歷書：檢查是否完備。應由裝置組人員編制和填寫，包括裝置履歷表（含裝置名稱、裝置編號、資產編號等）、裝置檢修和更換零件記錄、裝置故障記錄（含故障現象、故障原因、處理措施，由裝置組人員填寫；故障發生時間、故障排除時間，由車間操作人員填寫），後兩份記錄由車間操作人員逐項簽名確認．
3.3.2.2裝置日常維護指示圖及點檢表：檢查是否完備。應由裝置組人員編制，點檢表由車間操作人員填寫．
3.3.2.3裝置操作培訓：裝置主管提交對車間人員的裝置操作培訓簽到表、培訓教材、測試結果和跟蹤記錄（如有人員測試不合格，則針對該人員應有跟蹤記錄，否則視為缺漏）．
3.3.3 針對工藝要求，生產流程類
3.3.3.1 各工序是否有明確工藝要求（含作業指導書）及生產流程圖．
3.3.3.2 各工序操作員工是否按相關工藝要求（含作業指導書）及生產流程圖進行操作．
3.4巡查過程控制
3.4.1 巡查分類
a類：由質量保證線主導的日常巡查．
b類：由質量分部主導的半月度巡查．
3.4.2 a和b類巡查的關係
a類：屬於日常的巡查，其巡查範圍廣，重在幫助責任部門及時「發現問題」和督促責任部門及時「解決問題」
b類：是a類巡查基礎上，半月一次的督查，因其小組成員為各部門主要領導，故其「權威」性高，強調「發現問題」（a類巡查已有發現，責任部門未改善），當場「處罰」，並將結果廣泛宣傳！
3.4.3 巡查人員及注意事項
a類：質量保證線－「質量保證專員或質量保證主管」．每日對所選定區域進行巡查，並完成「a類－過程巡查追蹤表」（附件一）．組長）．由質量分部主導，提前１天通知各部門主要領導（廠長及經理）相關巡查事宜（含巡查區域、集合時間，集合地點等），巡查小組花費約１小時對所選定區域進行巡查並由質量分部完成「b類－過程巡查追蹤表」（附件二）．
3.4.4 巡查範圍及頻次
a類：所有產品製造相關區域，１次／周．
b類：所隨機抽查區域，２次／月．
注：若廠長／經理有事不能參加，必須安排一人替代自己參加巡查！否則將依照歐派集團
獎勵與違規處理條例jtty-63e 3.3.2.4．⑨（對其他部門或崗位的正當工作要求不配合、不執行或故意刁難者，視情節輕重予以50-200元的獎金扣減）對責任人進行處罰．
3.4.5巡查方法：巡查人員深入現場實地檢查安全生產管理工作情況，檢視各種資料、記錄和台賬等基礎工作，現場檢查主要為隨機抽查；
3.5巡查結果跟進
3.5.1針對a類巡查：
(1)當場指出巡查不合格項，並要求責任人簽字確認，承諾整改完成時間；同時對主要車間及倉庫進行排序，並每週、每月定期ｏａ公布巡查結果．
(2)若同樣的「巡查不合格專案」超過3次（含3次），則由巡查員開出「巡查整改報告」（附件三）並追蹤其落實結果．
(3)若責任人不配合或需要整改的巡查不合格專案到期沒有任何改善，則質量保證部必須依據本制度「違規情況處罰規定（3.6）」對責任人進行處罰．
(4)每月一次，定期召開「過程巡查報告例會」（與6s月報告例會一同舉行），由質量保證部報告上月的過程巡查現狀（各車間、各倉庫的審核排名狀況；不合格的主要分類；巡查整改報告的現狀等）；排名最後的車間主任及倉庫管理人員，需結合上月的巡查不合格現狀，報告即將採取的有效措施；
3.5.2針對b類巡查：
(1)針對有明確制度合理要求，但未執行的不合格項，當場對責任人開出「處罰單」並簽字生效！
(2)每次巡查完成後，由質量分部電腦oa發出相關巡查結果通告（含開出「處罰單」狀況），同時車間將「處罰單」貼於宣傳欄公示（達到警示宣傳作用）．
(3)針對巡查發現的不合格項，（相關領導認為有必要時）由質量分部發出巡查整改報告（附件三），相關責任車間／倉庫必須在2個工作日內及時給出回覆．
(4)所有巡查整改報告，在質量部驗證其效果後（無論ok或ng），均傳遞乙份給家具製造副總過目．
3.6違規情況處罰規定
3.6.1總則
3.6.1.
1 各工序員工出現違規情況的，按照以下原則處理：偶爾出現失誤導致違規發生的，按本制度相關細則進行處罰；因本身技能不足造成違規發生的，除按本規定進行處罰外，要求其停崗並由責任部門進行技能培訓，直至考核合格為止．實在無法勝任本職崗位的（連續考核兩次不合格），轉崗處理；明知產品有問題，弄虛作假、蒙混過關、擾亂工廠正常生產經營秩序的，開除處理．
3.6.1.
2 各工序員工必須嚴格按照衣櫃開發部、生產工藝部、質量分部等下發的相關技術標準（作業指導書、製作工藝、工藝規程、操作規範、相關工藝通知、工藝圖紙及質量通知等）進行生產，如有違反，對相關責任人予以200元／次的獎金扣減．
3.6.1.
3 對巡查人員所指出的確實存在違規現象，拒不承認且態度惡劣的扣罰獎金標準：經班組長或管理員溝通認識到態度不當，承認存在問題的，扣罰獎金100元；經車間主任溝通認識到態度不當，承認存在問題的，扣罰獎金200元；經廠長溝通認識到態度不當，承認存在問題的，扣罰獎金300元；經質量部經理和廠長聯合仲裁判定後認識到態度不當，承認存在問題的，扣罰獎金500元。
3.6.2 處罰細則
3.6.2.1對新員工未進行「**」安全教育即安排上崗，或對轉崗員工不進行新崗位安全教育即安排上崗獨立操作的，給予車間負責人200元/次的獎金扣減。
3.6.2.2對特種作業人員，沒有經過培訓、無證上崗的人員或安排無證人員上崗的責任者給予300元的獎金扣減。
3.6.2.
3對安全設施負有維修或管理職責的人員未履行職責的，或對查出的隱患、損壞等有條件修復而推委扯皮不及時修復的，以及裝置出現異常不進行處理或拖延處理的，視情節給予責任人200－400元/次的獎金扣減。
3.6.2.4出現各類事故未按規定時間上報或故意隱瞞不報的，或接到整改通知單後逾期不改的責任者給予300－600元的獎金扣減。
3.6.2.5進入生產崗位不按規定穿戴勞保防護用品者，給予每人50元的獎金扣減。
更衣櫃管理制度
towin 西安同維通訊技術有限責任公司 g tw101 09 勞保用品管理制度 2012 05 15發布2012 05 25實施 西安同維通訊技術有限責任公司發 檔案審核記錄 檔案分發記錄 檔案更改記錄 更衣櫃管理制度 一 目的 為加強公司規範化管理,樹立公司良好的企業形象，展現員工風貌，特制定本...
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