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內部審核記錄表
受審核部門：總經理室/管理代表日期：受審核單位主管：審核員：
檔名稱：質量環境管理手冊,檔案與資料管理程式,記錄管理程式,管理評審管理程式,內部審核管理程式,環境因素識別與評價管理程式,法律法規和其它要求管理程式,資訊交流管理程式,執行控制管理程式,應急準備與響應管理程式,環境監測和合規性評價管理程式,目標、指標和管理方案管理程式,
條款及程式檔案4.1總要求4.2環境方針
(1)質量環境管理手冊
審核內容
1.公司是否建立及保持環境管理體系,制定環境手冊?及對相關體系要求制定程式推行描述.
2.是否有檔案化的環境方針，方針是否由最高管理者批准
3.方針的內容是否包括對持續改進的承諾，對法律法規和其它要求的承諾
4.採取什麼方式向全體員工傳達方針,了解各層員工是否理解環境方針的
缺失點嚴重輕微觀察
審核記錄
備註內容
5.採取什麼方式使相關方能獲得環境方針，檢查有關規定或內容
6.最高管理者有無對方針評審的時機以及評審的紀錄？
1.組織是否建立了在環境因素識別、評價和更新控制程式4.3策劃
4.3.1環境因素環境因素識別
(1)環境因素識別與評價管理2.程式中是否包括環境識別、評價和更新控制要求程式
3.組織是否根據其特點對環境因素進行識別、識別是否相對充分，考慮了三種時態、三種狀態、六個方面三種情況？
4.是否按程式中的環境影響評分基準進行評價？
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內部審核記錄表
受審核部門：總經理室/管理代表日期：受審核單位主管：審核員：
檔名稱：質量環境管理手冊,檔案與資料管理程式,記錄管理程式,管理評審管理程式,內部審核管理程式,環境因素識別與評價管理程式,法律法規和其它要求管理程式,資訊交流管理程式,執行控制管理程式,應急準備與響應管理程式,環境監測和合規性評價管理程式,目標、指標和管理方案管理程式,
5.是否對已識別的環境因素，從中判定出對環境具有或可能具有重大影響的重要因素？是否有重大環境因素清單？
6.確認重要環境因素是否有遺漏？
7.當情況發生變化時，是否及時進行了更新識別
4.3.2法律法規和其它要求
(1)法律法規和其它要求管理程式
1.有否建立、實施並保持了識別、獲得和更新法律法規與其它要求的程式？
2.如何獲取這些法律法規和其它要求？
3.是否將法律法規以及其它應遵守要求與公司的環境因素進行識別並建立對應關係以應用於公司的環境因素的控制？
4.有無法律法規清單？且定期跟蹤更新評價？
4.3.3目標和指標和方案1.
檢查有無檔案化的目標和指標，了解在有關職能上是否建立目標和指標(1)目標、指標和管理方案管理程式2.目標和指標是否符合方針的要求，是否考慮法規和其它要求
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4.3.3目標和指標和方案
3.目標是否考慮重大環境因素？
(1)目標、指標和管理方案管理程式
4.為了實現制定的目標和指標，是否制定了環境管理方案？
5.管理方案是否針對重要環境因素而制定?
6.管理方案是否針對目標制定並能實現，是否合理、有效和可行
7.管理方案的內容是否明確職責、許可權、方法和時間表等
1.相關只能部門和崗位（管理、執行和驗證工作人員）的職責是否規定4.4實施與執行
4.4.1資源、作用、職責和許可權並形成檔案
2.環境管理者代表的作用、職責與許可權是否明確？是否行使相應的職權？
3.是否任命環境管理者代表？
4.4.4檔案一級檔案二級程式檔案**和四級檔案
1.是否都編制了iso14001:2004標準所規定的檔案？
2.是否編制了為確保環境管理體系和與其重要環境因素有關的過程有效策劃、執行和控制所需的檔案？3.是否編制相關**、記錄等？
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4.5.5內部審核
(1)內部審核管理程式
4.6管理評審
1.是否編制了環境管理體系審核的程式？
2.是否編制內審的計畫？
3.內審計畫是否覆蓋標準的全部要素？是否包括審核的標準、範圍和方法等？
4.是否按策劃的時間間隔進行了內審並記錄
5.內審發現的不符合項是否採取了糾正措施並實施
6.以往審核結果是否評審？審核結果是否作為管理評審的輸入？
1.是否按策劃的時間間隔對環境管理體系進行評審並記錄？
(1)管理評審管理程式
2.是否包含環境方針、目標、指標和管理方案的執**況及環境目標和指標的達成程度？
3.內、外審結果
4.事故的糾正和預防措施有效性
5.質量環境目標的貫徹及完成情況的報告
6.質量環境/改進的建議
7.對與公司相關的法律、法規要求及其它應遵守的要求的遵守情況的評價
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條款及程式檔案
審核內容
缺失點嚴重輕微觀察
審核記錄備註
基礎管理檢查表
檢查日期類別 專案檢查內容和標準 承檢人員分值 問題記錄 總分得分 衛生綠化 管理現場 安全管理 地面清潔 門窗玻璃清潔 辦公 生活用品清潔 無蜘蛛網蚊蠅 飲室內 水機清潔 燈具風扇無衛生灰塵 菸頭只能入菸灰 缸 椅桌擺放整齊潔淨 綠化帶內無雜草 紙屑 塑膠袋 碎磚 幹環境樹枝 花池內無雜草 衛生垃...
安全檢查表
附件 山東省建築施工企業安全生產條件複查表 一 彙總表 格式 安全生產條件複查考核評分說明 1 此表及以下 可作為企業自查使用，也可作為主管部門抽查使用。企業安全生產條件對應12個檢查 一般安全生產條件考核對應11個分表，考核結果彙總所得分值，結合施工現場安全生產條件檢查結果，作為企業安全生產條件考...
計畫檢查表
挖隴小學教學計畫檢查評分表 檢查人 受查教師姓名 檢查時間 201年月日 評價標準 1 能很好地根據學生基本情況及知識結構進行分析2 能較好地根據學生基本情況及知識結構進行分析 評價內容總分 分得備值分注10.5021010.5021.50 10.5010.50 學情分析教材分析重難點分析教學目的任...