（參考價值大）
某管委會
某諮詢公司
二0一七年五月
第一章專案概況
一、基本情況
二、經濟技術指標
三、專案公司情況
第二章風險分配基本框架
一、風險分配原則
二、風險分擔方案
三、風險應對措施
第三章專案運作模式
一、專案運作方式
二、專案邊界條件
第四章交易結構
一、投融資結構
二、採報機制及保障
三、退出機制
四、相關配套安排
第五章合同體系
一、合同結構
二、權利義務
三、**支援
第六章監管架構
一、授權關係
二、監管方式和**介入
第七章採購方式選擇
一、招標方式
二、招標組織形式
三、招標內容和範圍
四、招標時間安排
五、投標人資格條件
六、評標辦法和主要標準
第八章財務測算
第一章專案概況
一、基本情況
（一）專案概況
專案名稱：*******（一期、二期）建設工程（以下簡稱「本專案」）
專案型別：新建專案
所處階段：已完成專案可行性研究批覆
開工和計畫完成時間：2023年6月正式開工建設，預計到2023年12月完成專案。
地點：**省**市**區
（二）公共產品和服務
本專案是**市**區採購社會投資人在園區內提供投融資、建設、運營一體化服務，形成的公共產品和服務包括：
（1）土地徵遷服務。專案徵遷面積504.704公頃，其中，集體土地366.
6458公頃（水田107.1331公頃、水澆地1.6935公頃、旱地159.
0873公頃、園地44.2474公頃、林地18.7444公頃、其他農用地35.
313公頃）；國有土地138.0582公頃（城鎮村及工礦用地106.2929公頃、交通用地22.
7359公頃、水域及水利設施用地9.0294公頃）；未利用地0.4271公頃（河流水面）。
徵遷範圍內共涉及6個社群的拆遷安置，拆遷民房的總建築面積869195平方公尺，採用實物安置的方式。
（2）土地平整服務。片區場平工程涉及用地面積504.704公傾，根據規劃方案的道路規劃標高和現狀標高，估算土方內部平衡後，仍需借方879.69萬立方公尺。
（3）市政配套設施建設及運營服務。專案道路用地面積509594平方公尺，道路總長度約19903m，進行投融資、建設和運營維護，形成符合設計標準市政道路設施。
（4）公共設施建設及運營服務。
①社群服務中心4處，總用地面積為18300平方公尺，建築面積為27060平方公尺。
②綜合文化活動中心1處，總用地面積為4300平方公尺，建築面積為5160平方公尺。
③公交首末站3處公交首末站。
④中學2所，分別為初中和高中，總用地面積約為68800平方公尺，建築面積約55040平方公尺。
⑤小學3所，總用地面積約為65300平方公尺，建築面積約52180平方公尺。
⑦幼兒園7所，總用地面積約26858平方公尺，建築面積約27246.4平方公尺。
⑦垃圾轉運站（收集站）4座，每座服務半徑1.0～1.5公里，總用地面積4500平方公尺，建築面積約3000平方公尺。
⑧公共衛生間：14處
⑨景觀綠化工程公園綠地面積193000平方公尺，片區內防護綠地面積1348400平方公尺，廣場用地4300平方公尺。
上述①-⑨進行投融資、建設並達到可用性標準。
（5）安置房建設。片區內拆遷民房總建築面積約869195平方公尺，採取實物安置的方式。其中實物安置於片區內設定10塊安置用地，總用地面積為660735平方公尺，總安置建築面積1086058.
36平方公尺。形成符合設計標準和滿足《工程施工質量驗收規範》合格標準的安置房。
（三）專案採用ppp模式的必要性和可行性
採用ppp模式的優勢：
（1）有助於緩解財政支出壓力、緩解**融資平台債務風險。財預〔2014〕351號檔案「通過ppp模式轉化為企業債務的，不納入**債務」 。
（2）有助於加快**職能轉變；國辦發〔2015〕42號檔案「ppp模式有利於加快轉變**職能，實現政企分開、政事分開」、 財金〔2014〕76號檔案「推廣ppp模式是加快轉變**職能、提公升國家治理能力的一次體制機制變革」。
（3）有助於推進公共資源配置市場化；財金〔2014〕76號檔案「ppp模式有利於整合社會資源，盤活社會存量資本」。
（4）專案投融資、建設和運營可一次性招標和實施，不僅可加快專案建設、提高產品供給效率，也有利今後的運營和管理；招標投標法實施條例第九條「已通過招標方式選定的特許經營專案投資人依法能夠自行建設、生產或者提供可不進行招標」。
採用ppp模式的政策支援：
（1）《基礎設施和公用事業特許經營管理辦法》明確將能源、交通運輸、水利、環境保護、市政工程等五大吸納資金規模巨大和投資收益含金量高的行業，開闢為特許經營的領域，並提出最長30年的運營期限，明確國家鼓勵包括政策性、開發性金融機構參與。
（2）2023年2月13日財政部、住建部《關於市政公用領域開展**和社會資本合作專案推介工作的通知》（財建[2015]29號）中明確「道路橋梁可實行建設施工、養護管理一體化的經營方式」。
（3）國家***《關於開展**和社會資本合作的指導意見》（發改投資[2014]2714號）明確「ppp模式主要適用於**負有提供責任又適宜市場化運作的公共服務、基礎設施類專案」，且操作模式的選擇上包含了非經營性專案。
（4）《**省人民**關於推廣**和社會資本合作（ppp）試點的指導意見》（*政〔2014〕47 號）中明確提出的「鼓勵縣級以上人民**將交通、能源、市政、水利、資訊、環保、保障性安居工程、**和養老服務等基礎設施和公用事業專案，以特許經營的方式實施ppp試點」的指導精神。
（5）建設部《關於加快市政公用行業市場化程序的意見》（城建[2002]272號），明確提出了「鼓勵社會資本、外國資本採取獨資、合資、合作等多種形式，參與市政公用設施的建設，形成多元化的投資結構」。
本專案採用ppp模式既能符合響應國家相關政策要求，又符合專案實際情況。本專案已通過物有所值評價和財政承受能力論證。
（四）專案運作的目標和意義
**市**計畫借助****佔全國80%的市場份額的資源優勢及未來大**產業發展優勢，以「**、低碳、綠色、高科技」大**產業為發展理念，打造乙個集總部經濟、高階**、特色**、**旅遊、****、**管理、**交易、會展經濟、**地產等為一體的現代****產業集群。園區定位有特色****區、**總部**研發區、**產業區、綜合商務區及宜居綜合配套服務區。通過專案運作，強化產業集聚效應，有利於資源整合和結構優化，提高**產業競爭力。
二、經濟技術指標
（一）專案區位
*******一期、二期用地位於**市**區**鎮，規劃用地主要包括**鎮**村和**村、**村、**村四個行政村。四至範圍：東至**大道、西至**大道、南至**大道、北至**線。
圖1－1專案區位圖
（二）占地面積
規劃用地詳見土地利用規劃表
土地利用規劃表
（三）建設內容
（1）土地平整。片區場平工程涉及用地面積504.704公傾，根據規劃方案的道路規劃標高和現狀標高，估算土方內部平衡後，仍需借方879.69萬立方公尺。
（2）市政配套設施。專案道路用地面積509594平方公尺，道路總長度約19903m。
（3）公共設施建設。包括片區內配套的社群服務中心、綜合文化活動中心、公交站、中小學、幼兒園、垃圾轉運站、公共衛生間及景觀綠化工程。
（4）安置房建設。片區內拆遷民房總建築面積約869195平方公尺，採取實物安置的方式。其中實物安置於片區內設定10塊安置用地，總用地面積為660735平方公尺，總安置建築面積1086058.
36平方公尺。
（四）投資規模
本專案建設投資476671.55萬元，其中土地徵遷76528.28萬元，土地平整30858.
25萬元，市政配套設施29075.93萬元，公共配套設施61927.07萬元，安置區278282.
02萬元。由中標社會投資人為本專案提供融資、建設、運營一體化服務，並需在專案開工前提供5億元土地徵遷費用。
（五）主要產出說明
（1）專案建設標準：工程質量標準為合格。工程質量按**省建設工程相關規定執行，由相應質量監督部門按建設程式對專案工程質量和進度進行監督。
（2）專案運營維護標準：對專案設施進行管理和養護的工作內容及質量標準應符合**省及**市相關道路養護管理質量要求、保潔長效管理考核辦法、城市園林綠化養護管理質量要求、城市綠化管理辦法等適用法律的規定。
（六）資金**
本專案資金**自有資本金和債務資金，自有資本金由**出資人代表與社會投資人按股比出資，債務資金由專案公司進行融資獲得。
三、專案公司情況
（一）總投資及資本構成
專案建設投資約48億，其中專案自有資本金9.6億（20%，**方0.48億，社會投資人9.12億），債務資金約38.4億（80%）。
（二）股權結構
（1）專案公司註冊資金（首期應不少於8000萬元）、註冊住所（**市**區）、組織形式（有限責任公司），股東註冊資本金的注入時間及管理按國家相關法律法規的規定辦理。
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