技術交流、內業資料巡查及培訓會議紀要
參加人員：吳總、部門各工地專案負責人（韓永祥、劉晶晶、劉麗、洪蕾、陳煒、李明、周震、張義棟、李偉、王慶安、卜庭路、倪愛明、顧興頤、孫楊）
會議議題 ：技術交流、內業資料巡查及培訓
會議時間：2023年08月07日上午9：00
會議地點：慶峰北郡工地會議室
記錄人：劉麗、洪蕾
吳總：部門對內業管理的要求和依據如下：1、3000萬以上**投資工程監理專項檢查情況一覽表。
2、工程建設執法檢查用表。3、工程預驗收檢查目錄。4、公司檢查表式。
5、省示範企業檢查表式。6、部門編制的資料平行巡查同步要求。
對慶峰北郡資料檢查共分為二個檢查小組：第一組成員為陳煒（組長）、倪愛明、孫楊、卜庭路、張義棟。第二組成員為周震（組長）、王慶安、顧興頤、李明、李偉
一、第一組檢查出的問題：1、施工方案審核簽字部分不到位；2、管理人員名單**需蓋公章；3、監理主控專案、一般專案抽查資料不齊全；4、砼出廠合格證、通知單、日期應一致；5、水泥齡期報告（3d後應附有28d）；6、資料中施工單位質檢員章存在漏蓋現象；7、基礎模板拆除資料簽字驗收時間應吻合；8、砼澆築、砼廠家的合格證應齊全。
結論：監理資料規檔整齊、台賬齊全、內業資料比較完善。
二、第二組檢查出的問題：1、鋼筋取樣數量不足；2、鋼筋進場清單未報驗；3、材料進場清單不齊全；4、特殊工種操作證新證日期為2023年1月1日。
結論：監理資料比較完善。
劉晶晶：匯報現場日常工作事宜（詳見匯報材料）
韓總： 1、將所檢查出的問題逐一完善。2、工程資料、監理資料平時及時收集、整理。
3、內業資料報驗應按第四套表式進行報驗填寫。4、原材料報驗記錄要及時完善。5、檢驗批次數自己先統計台賬（避免施工方中途調包）。
6、塔吊要有兩次報驗（進場、使用）。7、工序自檢表施工單位簽署意見過於簡單，要與施工進行交底。8、監理平行檢查資料要到位。
9、安全聯絡單、通知單要常下發，發現問題及時整改。10、監理日誌填寫要規範、完整，要突出當天監理所做的工作事宜、內容。
劉麗：1、開工報告要有附件。2、監理日記要表明監理工作情況，不要流水賬。
3、資料簽署意見、日期要完善。4、施工單位合同、前期資料要齊全。5、各工地水電資料欠缺。
6、安全台賬要登記齊全。
吳總：相互學習、相互交流。（東、南、西、北工地檢查）
1、內業管理與實體控制是相互的，互動的。
2、對內業管理要有系統化的認識，要具有計畫性、及時性、可追溯性、可預見性，對於風險要及時規避。
3、五個過程：（1）資料建檔要完善。（2）前期手續、資料要齊全（規劃、組織一周內完善）。
（3）過程控制要同步。（4）不要過分依賴檢測單位的結論，要把現場實體控制好。（5）收尾、歸檔：
1）預驗收出現的質量問題、安全問題要提前彙總出，提交給施工方及業主方。讓施工單位整改到位，並限定工期。2）對所有資料收集不到位的要列出清單提交給施工方及業主方。
3）當施工單位到公司蓋竣工章時必須要求施工單位提交乙份工程竣工資料。（6）投資控制、工作量簽證、變更的要建檔、歸檔。（7）檔案館及業主方資料移交要及時。
（8）監理日誌的填寫要認真（人、材、機、法、環）、四個控制（質量、進度、投資、資訊合同）及聯絡單、通知單、例會內容要突出。（9）資料要按第四套表式進行報驗，按要求填寫。（10）資料填寫注意事宜：
1）填寫要規範性；2）引用表式要正確；3）內容要完整；4）反映實體真實性；5）對時間、順序、簽收人要吻合；6）資料要完善、要閉合、要符合邏輯性。（11）部門要求：階段性與日常匯報必須要有書面匯報材料。
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