一、內審工作步驟
1、現場簡單會議(會議室),短、簡要介紹陪同人員現場情況。
2、現場檢查,沿工地四周邊檢查,各工作面,各主要方面檢查。按場容場
貌、安全、材料、機械裝置、後勤、生活區管理等檢查,記錄發現的問題。
3、內業資料檢查:
(1) 對照現場檢查發現問題檢查資料,查方案、交底、各項培訓記錄、各項檢查記錄,各項驗收記錄、各項法規要求記錄。
(2) 檢查內業資料,以結合程式檔案、公司各項制度要求發現問題。
4、總結各類問題與被檢查單位溝通交流,提出整改要求,提出其他需要注意的地方。
5、組長對被檢查單位總體評價打分。(不與被檢查單位溝通)
二、單位檢查方法:
1.現場觀察法:根據程式檔案和公司各項要求通過去現場檢查發現問題的方法,要求檢查人員具有一定的工地現場工作經驗和相關的專業技能。
2.詢問法:通過與被檢查單位各崗位管理人員交流,有針對性地收集需要的情況的方法。
適用於了解相關人員對各自專業知識熟悉程度,對程式要求的執行,本單位工作指責分配、執行,各項培訓情況等。
3.內業資料檢查法:依據程式檔案和各項制度,檢查各崗位留存的記錄,看是否符合要求,和內容填寫正確、明白、清晰,及時性如何。
各項法規性要求和崗位證書留存,食堂衛生許可證等是否齊全。
三、單位評價標準,參照《貫標體系績效考核辦法(草案)》。
共分四部分:體系職責、培訓工作、日常檢查、資料整理進行檢查評分,結果分為三等,好、中、差。8分以上為好,6分以上為中,6分以下為差,由各小組組長打分並記錄有關情況。
檢查以兩種方式進行:(1)現場綜合檢查;(2)檢查內業資料。
具體檢查內容:
(一)體系職責(2.5分)
1.要求:各單位依據體系要求對本單位、各部門、各專業人員職責進行詳細分配,並且在有關檔案如《管理計畫》中,進行明確規定,確保體系要求得到分解落實,不留空白,避免推委、扯皮現象的發生。
2.檢查內容:
(1)體系職責具體分配檔案規定
檢查檔案:有本單位詳細規定各自職責的檔案得1分,沒有扣1分。
(2)每個相關人員對各自職責的掌握情況
檢查:每單位抽查5名員工,有4人能清楚回答各自職責得1分,否則扣1分。
(二)培訓工作(2.5分)
1.要求:對本單位人員應進行貫標方面的認真培訓,應指定負責領導人,擬訂培訓計畫,落實培訓工作,並留好培訓記錄,培訓內容應包括貫標的基本知識,如:
各體系方針及內涵,各有關概念、定義等,貫標體系的手冊、程式檔案、貫標普及讀物等有關內容應有大致了解,承擔體系具體某項工作的人員對相應程式應有更深刻的認識,對其具體操作步驟,形成成果等均應掌握。
2.檢查內容:
(1)貫標培訓計畫、培訓記錄
檢查檔案:有單位制定的培訓計畫,各次培訓記錄得1分,僅有少量或沒有扣1分。
(2)每個相關人員對貫標方面各自業務知識的掌握情況
檢查:每單位抽查5名員工,有4人能清楚回答相關知識得1分,否則扣1分。
(三)日常檢查(2.5分)
1.要求:應對體系日常運**況相關資料收集情況進行檢查,一般以月為單位進行,應由單位領導組織,對本項工作的完成情況進行檢查,檢查職責落實情況,分管現場情況,資料整理情況,以及對發現的問題進行整改處理情況。
2.檢查內容
(1)檢查記錄
檢查:留有相關檢查記錄得1分,沒有記錄扣1分。
(2)整改記錄
檢查:有相關問題整改記錄得1分,問題未整改或無記錄扣1分。
(四)資料整理(2.5分)
1.要求:資料整理要求及時、正確、清晰、到位,及時即與工程實際進展情況同步,不要拖拉,並且按照要求的時間間隔編制,正確是指各項檔案資料的填寫編制正確,各類手續、簽字齊全有效,清晰是指檔案內容填寫符合要求,清楚、明白,到位是指形成的檔案無論從形式到內容都符合要求,這樣,資料整理就符合要求了。
2.檢查內容
(1)資料整理目錄
檢查:有本單位成形的貫標資料歸檔目錄得1分,沒有扣1分。
(2)形成資料的及時、正確、清晰、到位
檢查:根據要求進行檢查,全體資料80%以上(含)合格的得1分,否則扣1分。
四、檢查組構成(四人為宜)
組長:全面負責、溝通、協調、把握進度,最後評價結果。負責被檢查單位的總體打分。
組員一(質量體系):主要負責質量體系審核工作,有內審員資格和工地現
場工作經驗及專業知識。
組員二(環境體系):主要負責環境體系審核工作,有內審員資格和工地現
場工作經驗及專業知識。
組員三:主要負責安全體系審核工作,有內審員資格和工地現場工作經驗及
專業知識。
為了培養和擴大參與公司內審的內審員數量,也可吸收其他部門有內審員資格的同志參加。
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