2023年終工作總結
姓名：模組：
2014.12
主要內容
一、 主要kpi完成情況
1、 進口件資金占用
2、 季度計畫浮動率
3、 ecn執行概況
4、 培訓達標率
二、 2023年工作開展情況
1、計畫控制
2、資金占用控制
3、ecn控制
4、lps及lws推動
5、kpi管理
三、 工作中存在的不足
1、計畫準確度有待提高
2、資金占用降低不明顯
3、策劃能力不足、執行能力欠缺
四、 2023年的工作打算
1、sap管理
2、lps推行
3、bu管理
4、新產品
5、團隊建設
2023年，計畫管理室以「降低資金占用、提高計畫準確性、提高ecn執行準確率和降低ecn切換成本」為工作主線，取得了一定成績，為總結經驗查詢不足，現將2023年主要工作開展及下半年的工作計畫匯報如下。
一、 主要業績完成情況
1. 進口件資金占用（萬元）
相對於2023年，2023年上半年進口件資金占用基本持續降低，年初1.24億，截止到11月底7064萬，同比下降7504.06億，環比公升高472萬。
環比公升高的原因是：第三季生產計畫降福較大，造成進口物料的積壓。
2. 季度計畫浮動率
2023年從第二季度開始提前生產計畫浮動率較大。
3. 培訓達標率
2023年指標值99%，除了第一季度其餘均完成目標。
4. ecn執行
超過3個月的1-8月份ecn執行平均執行率80.5%,其中小挖執行率90.7%，大挖執行率72.2%。大挖執行率較低主要要是庫存消耗。
二、2023年工作開展情況
1. 計畫管理
通過每週公司級產銷分析和事業部級計畫分析，提高計畫的準確性，截止到12月底挖掘機生產計畫已經從年初4300，降到3012臺，總變化1288臺，其中上半年調整了950臺，使下半年調整幅度降低，提高了下半年的計畫的穩定性。月度計畫執行的差異率，除了5月份，其餘基本在15%以內，且使整機的庫存控制在公司要求的定額線以內。
2. 資金占用控制
2.1 根據二八原則，對影響資金占用程度最高的關鍵件進行手工控制，分四次下達採購訂單，使計畫變化對關鍵件的影響降到最低。
2.2 ecn周例會、月例會、現場評審會、部門匯報會，排程ecn舊件處理進度，降低1600庫房資金占用，全年基本在15萬以下，10月份增加了前期遺漏的ecn舊物料及6噸e系列切換剩餘物料導致資金占用公升高，預計2023年1月份處理完畢。
3. ecn管理
3.1完善或編制ecn相關管理制度檔案
1）更新了《挖掘機事業部ecn工作制度》，重新理順了ecn各環節的工作及程式，增加了事業部自己編制ecn號碼的相關規定，增加了質量ecn的車號制定及調整的相關內容。
2）組織事業部各部門分別理順了各自部門內部的ecn流程，形成各個分部門內部的《挖掘機事業部xx部ecn管理規範》，更加細化了ecn的管理。
3）14年下半年重新整理ecn管理模板的，從12月底到15年全面貫徹實施。
3.2 ecn變更與海外件緊密結合，保證ecn執行速度盡快執行。
1）ecn上傳資料時將進口件的入庫時間（10天）固定上傳，保證進口件不會因物料控制維護不及時造成ecn執行時，物料缺件兩周。
2）根據滾動計畫，結合sap系統需求設定大概執行日期，使系統產生的需求相對準確並實時和採購員溝通物料需求及到貨日期，確保ecn物料準時到貨。
3.3 重點質量ecn,重點關注，確保ecn盡快切換，減低質量風險。
1）為了更加關注質量類ecn，ecn協調員每月參加質量基層會議，質量專案會議等，加強了對第一手的市場質量問題的了解。
2）涉及到質量改進的重要ecn，在收集到物料庫存及新件採購週期以後，單獨組織專項評審會議，確保質量改進類的ecn能在第一時間得到合適的執行方案，並以最快的速度執行。
4. lps及lws推動
4.1 lps推進
2023年主要負責團隊協作大模組和組織結構設計，大模組2.5比13年提公升0.4分，組織機構設計2.25分比13年提公升0.25分。
不足之處：
4.2 lws推進
經過2023年全年推動，所有關鍵業務已通過事業部評審，計畫在14年12月份和15年1月份之前完成公司評審。
5. 培訓
持續培訓推動工作。
1）綜合管理室每月組織二級培訓，尋找培訓老師和培訓課程並實施到位，督促事業部後勤員工完成eline培訓,圓滿完成事業部99%培訓達標率指標；
2）結合淡季生產任務，實施淡季培訓計畫。
三、工作中存在的不足
1、計畫準確度有待提高
提前三個月的計畫變動率較高造成資金占用在
三、四季度公升高。後續計畫變更幅度控制3個月的計畫變動率15%以內。
2、策劃能力不足、執行能力欠缺
2023年策劃能力不足及執行能力欠缺，主要從對管理書籍的充電和時間管理方面加強學習，改掉懶惰的壞毛病，提高2023年的策劃能力和執行能力。
四、2023年的工作打算
管理1.1 計畫管理
1）系統性計畫管理
梳理計畫管理體系，從長期產量**（3年規劃）、銷售**分析、年度滾動計畫制定、計畫分解（包含系統的分解）、計畫執行、計畫監控、車號梳理等計畫相關業務，形成體系性的檔案和標準。
2） 計畫管控
a) 提前三個月計畫準確性提公升
2023年提前3個月**計畫的準確性相對較低。12月份，以10%的增長預期，重新整理2023年的生產計畫3358臺，後續通過**表、周報表跟蹤每天、每週的銷售、庫存情況並結合國民經濟指標資料，調整月度生產計畫，。
b）根據各機型的銷售比例及歷史銷售記錄，制定公司內部淡旺季各機型的庫存當量標準，用於後續的計畫分析，來調整各機型庫存量。
1.2 資金占用控制
1.2.1 控制小挖和大挖的提前3個月的計畫變化率
由11月資金占用分析得知，提前3個月的計畫準確性，尤其是小挖（6噸、8噸）和大挖36噸的提前三個月的準確性對資金占用的影響最大。15年的計畫分析和重新整理的時，盡可能減少這兩個機型的計畫變化率。
1.2.2採購訂單
1）關鍵件採購
關鍵件資金占用佔了進口物料總資金占用80%，2023年進一步壓縮關鍵物料控制表中理論庫存量到下個月1.5周來控制每個月的採購量，減少關鍵件的庫存積壓從而降低資金占用。
2）非關鍵件採購
2023年底盤點調整帳實後，對whanam 的ecu和contitech romania 的皮帶實施自動訂單。降低人為失誤率。
4） 國產化推動的跟進
對未國產的物料，為採購部提供物料明細建議國產化；對國產化中的非關鍵質量件，標準件到樣件後就申請停止採購，橡膠件、鈑金件等小批後就申請停止採購，在不影響質量的前提下，根據質量特性盡量提前切換日期，降低採購成本和資金占用。
1.3 ecn控制
1）對14年底梳理的ecn的管理管理模板，全面實施。使所有ecn的所有物料從主資料建立、庫存提報、在途訂單、質檢情況、執行車號、貨區貨位的更改、工藝檔案的變更及培訓、執行過程中異常問題、舊件的帳實處理和舊件的資料有效性關閉到整個ecn的關閉得到視覺化的閉環的監控。
2）ecn 體系性檔案的總結
a. 主資料維護
系統總結建立時間，建立模板、sap建立操作標準、sap關閉資料有效性操作標準、資料維護檢查的標準包含建立後多長時間檢查，檢查哪些字段，在sap系統如何檢查，出現異常問題如何閉環解決。
b. 車號制定與實施
總結庫存消耗的原則、車號制定的計算方法、ecn管理**的解讀、sap系統設定執行日期的標準、車號調整操作標準以及扣料調整的規範。
c. 舊件的處理
總結ecn舊件處理方式的解讀、ecn舊件的責任劃分的標準、ecn舊件處理操作的規範和責任的承擔標準。
3）ecn 監控
嚴控一次性庫存提報準確率以減少車號切換頻次和縮減執行時間;對舊件處理進度嚴格考核，保證舊件得到及時處理，降低1600庫資金占用。
2 lps-均衡生產的推動
1）推動製造技術部門完善上線規則，形成更靈活多樣且適用性的上線規則，以適應計畫的調整而提公升生產線均衡度。
2）協調物流部建立關鍵供方的交流機制。
3）協調生產製造部將ssar和star分解到相應科室的kpi指標。
4）監控上線模型的執**況。每週監控生產周計畫的排產是否按照上線模型編制。
5）持續推動質量部門、物流部門和裝置部門完善停線分析和缺件預警，使影響生產的可控因素得到監控和改善，從而使均衡生產兩個指標ssar和star完成3.0的指標。
6）梳理14年訂單車選配模組的銷量，制定選配模組的庫儲存備方案。
7）以物流的進口物料的包裝需求為輸入，聯合採購和南韓溝通，以適應車間倉庫的布局要求，利用精益物流的順利開展。
3. bu管理
主要推進賬齡分析和呆滯物料分析。每月分析賬齡，找出長期消耗不完和呆滯物料，重點分析形成的原因，責任劃分和後續的處理措施。保證ecn舊物料得到及時處理，避免出現物料呆滯或出現呆滯物料長期不處理的情況。
4.新產品採購
2023年試裝6360f/6400f,小批生產 e6225/e6210。根據試裝計畫和小批計畫，提前準備進口件採購和小批生產計畫安排，保證樣機裝配和小批生產的順利進行。
5. 團隊建設
1）lws推進
根據公司lws推進進度，完善事業部後勤人員崗位技能矩陣、推動事業部各後勤部門的關鍵業務培訓、關鍵流程改進和關鍵業務操作標準的持續改進，為部門內部輪崗提供基礎。
2）kpi 管理
a.關鍵績效改進
梳理部門運營會和班組長匯報會模板,重點跟蹤未完成指標分析、改進措施和計畫，綜合室重點跟蹤改進計畫實施效果。
b. 指標問責制
為保證每個指標能夠達成，建立事業部指標問責制度，指標包含事業部kpi，bu指標和lps指標等。針對未完成的指標明確責任人和改進時間，並建立問題責任上公升機制，班組解決不了的問題，上公升到主管級解決，同時建立問題解決共享平台，班組舉一反三避免類似問題的發生。
3）知識共享平台的搭建
溝通it,建立事業部知識共享平台。盡量依託原有的挖掘機事業部門戶站點，擴充套件內容模組，使lps各大模組、質量問題、好的工具方法的推廣應用、英語學習資料、sap學習資料、部門會議、部門kpi、事業部團隊活動等有個電子展示的平台。
4）培訓開展
1）2023年，在完善部門技能等級矩陣的基礎上繼續推進mm /pp的跨模組業務培訓；培養多能工，以滿足彈性人力的要求。
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