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物資管理業務模型說明書
逆向物流分冊
(文件編號：)
中國南方電網有限責任公司
2023年11月
文件說明
修訂記錄
目錄1 業務總體設計 1
1.1 業務規劃總體目標 1
1.2 業務體系結構 1
1.2.1 業務管理體系與業務域 3
1.2.2 業務分類及業務流程 3
1.2.2.1 業務分類及業務流程清單 3
1.2.2.2 業務流程層級分布 4
1.2.3 業務協同 5
1.2.3.1 業務事項關聯表 5
1.2.3.2 業務流程關聯圖 8
1.3 業務角色 8
2 業務事項設計 11
2.1 逆向物資** 11
2.1.1 業務說明 11
2.1.2 適用範圍 11
2.1.3 引用檔案 11
2.1.4 術語和定義（可選） 12
2.1.5 管理要點 12
2.1.6 業務流程清單 13
2.1.7 逆向物資計畫流程 13
2.1.7.1 流程定義 13
2.1.7.2 工作要求 13
2.1.7.3 工作內容 14
2.1.7.4 業務流程圖 14
2.1.7.5 流程節點及說明 15
2.1.7.6 附錄（主要包括業務指導書的相關表單、圖示、資料性附件等） 16
2.1.7.7 業務關聯 16
2.1.7.8 業務物件 26
2.1.7.9 業務表單 28
2.1.7.10 業務差異（可選） 28
2.1.8 逆向物資鑑定流程 28
2.1.8.1 流程定義 28
2.1.8.2 工作要求 28
2.1.8.3 工作內容 29
2.1.8.4 業務流程圖 30
2.1.8.5 流程節點及說明 31
2.1.8.6 附錄（主要包括業務指導書的相關表單、圖示、資料性附件等） 33
2.1.8.7 業務關聯 33
2.1.8.8 業務物件 42
2.1.8.9 業務表單 43
2.1.8.10 業務差異（可選） 43
2.1.9 逆向物資入庫流程 43
2.1.9.1 流程定義 43
2.1.9.2 工作要求 43
2.1.9.3 工作內容 45
2.1.9.4 業務流程圖 45
2.1.9.5 流程節點及說明 47
2.1.9.6 附錄（主要包括業務指導書的相關表單、圖示、資料性附件等） 48
2.1.9.7 業務關聯 48
2.1.9.8 業務物件 52
2.1.9.9 業務表單 53
2.1.9.10 業務差異（可選） 54
2.2 利庫計畫 54
2.2.1 業務說明 54
2.2.2 適用範圍 54
2.2.3 引用檔案 54
2.2.4 術語和定義（可選） 54
2.2.5 管理要點 54
2.2.6 業務流程清單 55
2.2.7 利庫計畫流程 55
2.2.7.1 流程定義 55
2.2.7.2 工作要求 55
2.2.7.3 工作內容 56
2.2.7.4 業務流程圖 56
2.2.7.5 流程節點及說明 57
2.2.7.6 附錄（主要包括業務指導書的相關表單、圖示、資料性附件等） 59
2.2.7.7 業務關聯 59
2.2.7.8 業務物件 66
2.2.7.9 業務表單 67
2.2.7.10 業務差異（可選） 67
2.3 平衡利庫 67
2.3.1 業務說明 67
2.3.2 適用範圍 67
2.3.3 引用檔案 68
2.3.4 術語和定義（可選） 68
2.3.5 管理要點 68
2.3.6 業務流程清單 69
2.3.7 平衡利庫流程 69
2.3.7.1 流程定義 69
2.3.7.2 工作要求 69
2.3.7.3 工作內容 70
2.3.7.4 業務流程圖 70
2.3.7.5 流程節點及說明 71
2.3.7.6 附錄（主要包括業務指導書的相關表單、圖示、資料性附件等） 72
2.3.7.7 業務關聯 72
2.3.7.8 業務物件 75
2.3.7.9 業務表單 76
2.3.7.10 業務差異（可選） 76
2.4 委託處理機構確定 76
2.4.1 業務說明 76
2.4.2 適用範圍 76
2.4.3 引用檔案 76
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