關於經營部運作情況可行性報告

為了引進大都市物業管理理念,通過優良的服務將小區管理成都市居住區.讓業主在小區裡享受都市生活氛圍,並使物業功能發揮最大,力促小區物業保值增值,樹立公司品牌。

物業公司經營部成立於08年6月份，至今已有4個多年頭，前不久局領導來我們公司調研結合現公司經營部的狀況，設想增開經營專案，成立經營門市部，計畫經營以下：

目標計畫：

本計畫書主要**經營部開辦新店的可行性，通過對同等結構已有商鋪經營情況分析，**未來經營部開辦新店的經營、收益的利弊，供領導決策參考。

市場分析：

新店經營五金水暖、裝潢建材。是因為公司有如下幾大優勢：

1、物業公司熟悉行業操作，可控性強；

2、屬於零售業，利潤較高，風險低，低價競爭小；

3、基本都是現金結算，後期經營資金壓力小；

4、建材類貨品款式比較穩定，淘汰率低，實在經營不下去的話95折退貨絕無問題，可進可退；

5、由於近幾年房地產發展火爆，裝修配套需求迫切，因此前景及空間巨大；

6、五金水暖、裝潢建材品類繁多，延伸空間大。

由此看來，五金水暖、裝潢建材店的風險較小（主要在於人工及場地租金），只要穩打穩紮，前景較好。

同等結構已有商鋪分析：

1、裝飾店。主營中檔五金水暖、裝潢建材，家庭式3人經營，店面積40平方、倉庫30平方左右，商品種類近300種，存貨100萬元，每月銷售6萬左右，其中零售額1萬元左右，大客戶拿貨銷售額5萬元左右。客源主要是1、2、3、4號小區居民，裝潢公司等；

2、水暖。主營中低檔五金水暖、裝潢建材，家庭式2人經營，店面積30平方左右，商品種類近300種，存貨50萬元，每月銷售3萬左右，其中零售額5000元左右，大客戶拿貨銷售額2萬元左右。客源主要是2號小區、濟川、老寶帶居民，建築隊等。

由上面兩家店鋪分析可得出結論：以店面40平方，用工3人為基準，周邊正常經營的五金水暖、裝潢建材店，每月的銷售額至少應為3萬元，除去人工0.6萬元，商品成本1萬元，盈利每月大概在1.

2-1.5萬元左右，隨著經營品種的擴大、顧客的增加，盈利仍有上公升的空間。

新店計畫：

店鋪位置：蓮花周邊門面房，面積40平方公尺左右。

人工：3人（1名經理2名營業員，其中一人需有簡單電工知識）。

先期投入：裝潢費用3萬元左右；進貨啟動資金5萬元左右（先期以常用五金、水暖、電線等為主）；進貨用二手麵包車一輛2萬元左右。

客源：周邊住宅小區的居民散客；本公司維修部；外來裝潢建築隊。（前期主要以**本物業公司和關係戶為主）

對公司的益處：1、分流公司三名員工，三人的工資獎金從新店收益中支出，減員增效；2、降低本公司使用五金水暖、裝潢建材的**，攤低維修成本，增加公司收益。

近中期規劃：

以開業後的6個月為近期觀察節點，如能收回裝潢費用，部分收回啟動資金，員工工資獎金正常發放，則視為開店成功，繼續經營；如出現啟動資金50%，即2.5萬元以上的虧損，則視為開店失敗，中止經營。

以開業後的1年為中期觀察節點，如能正常經營上軌道，售貨品種增加，存貨量上公升，每月銷售流水5萬元以上，純利潤1.5萬元以上，則視為開店成功，擴大營業面積，開設分店；如出現3個月以上連續虧損，則視為經營危機，如無法找到解決方案，繼續虧損，中止經營。

如開業一年後，經營順利，則可增加菸酒類銷售專案，從公司分流更多人員，為公司上繳更多利潤。

2023年9月7日