××燃氣****
工程物資倉庫2023年第一季度盤點報告
盤點基準日：2023年03月31日
盤點時間：2023年4月5日、4月6日、4月9日
盤點人員：運營部×××
抽點人員：財務部×××、×××
盤點範圍：全部工程物資
盤點方法：
1、財務部在nc系統庫存模組現存量中提取盤點日的工程物資倉庫的資料，從每大類中篩選存貨餘額所佔比重較大的，選取的工程物資數量66266.83件佔總物資比例（88.62%）分兩組進行實物盤點。
2、對以上選取的工程物資全部或部分抽盤，盤點過程中，我們執行了從盤點表到實物、再從實物到盤點表的盤點程式。
3、將盤點結果與盤點日財務nc賬面記錄進行核對,對存在差異部分工程物資重點進行復盤，尋找並分析差異原因，判斷盤點結果是否可以接受。
盤點情況：
一、倉庫情況及工程物資存放情況
1、倉庫堆放pe管及各類配件、燃氣表的倉庫大部分能分類擺放，但堆放鍍鋅鋼管區域未區分規格擺放，導致在實際盤點中根本不能區分規格進行盤點，只能統盤鍍鋅鋼管總數量。
2、由於近期氣站多數大樓更新改造裝修，涉及存放工程物資倉庫搬到其他空閒房間，在將工程物資搬遷至新的存放房間後，（1）燃氣表箱堆放未區分規格擺放、未區分施工方暫存表箱及倉庫庫存表箱，劃分區域擺放、更不存在任何標識顯示是施工方暫存物資；（2）存在以上情況的還有長輸管網工程領出的工程物資與公司庫存工程物資混合存放一起，未有區分標識。
二、實地盤點
1、這次工程物資盤點分二批，第一批4月5日×××盤點，第二批4月6日×××盤點，盤點時大部分工程物資實物與財務賬面相符，但發現鑄鐵管存在短缺，需進行復盤。
2、4月9日×××、×××針對存在差異的鑄鐵管網1111件進行全面覆盤；覆盤後差異結果：
●盤虧工程物資數量：191件、金額：3656.42元
●盤虧固定資產數量：2件、原值：31023元、淨值：14718.48元
工程物資盤虧數量佔全部盤點工程物資比例0.26%，差異原因運營部會查明，並向公司管理層匯報。
盤點結論：
此次盤點存在的問題較多，需及時糾正同類工程物資分規格擺放，施工方暫存工程物資與公司庫存工程物資區別擺放，並註明標識；盤虧物資需進一步落實原因，杜絕此現象再次發生，加強倉庫管理培訓學習，提高倉庫管理水平。
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