海洋石油工程（珠海）****
質量管理規定
公司名稱：海洋石油工程（珠海）****
批准人：總經理
批准依據：《海洋石油工程股份****內控制度體系管理辦法》（is-01-07）
發布文號：海油工程珠海內控辦〔2013〕 號
發布日期：2023年月日
生效日期：2023年月日
海洋石油工程（珠海）****質量管理規定
1 目的
為推動海洋石油工程（珠海）****（以下簡稱「公司」）質量管理工作，不斷提高全面質量管理水平,確保公司質量目標的實現，特制定本規定。
2 適用範圍
公司機關各部室及基層各單位。
3 編制依據
《海洋石油工程股份****質量管理規定》，qhse-02，2012，海洋石油工程股份****（以下簡稱「海油工程公司」）。
4 主要應對的風險
產品實現過程中未按照統一標準執行，導致產品質量缺陷和隱患。
5 釋義
質量：指一組固有特性滿足要求的程度。
6 職責分工
6.1 專案經理
公司在質量管理上實行「統籌策劃，各單位、專案組分別負責」的管理模式。專案經理是工程專案質量的第一責任人。
6.2 質量健康安全環保部
公司質量健康安全環保部代表公司行使「統籌規劃、制定政策、監督檢查、考核指導」的職責。
6.3 各單位
機關各部室、基層各單位（以下簡稱「各單位」）全面負責本單位業務的質量管理職責。各單位要基於本單位的工作特點與質量職責，建立、健全本單位的質量管理組織網路，設定足夠數量的專業性質量管理崗位，將專業化的質量管理組織體系落實到基層組織。
6.4 工程專案組
各工程專案組全面負責本專案生命週期內的質量控制職責。
7 政策與要求
7.1 政策與方針
7.1.1 公司在質量管理考核上採取質量單項績效考核，考核權重不低於15%。
7.1.2 公司在質量管理上採取單位「一把手負責制」，對重大質量事故實行「問責制」。
7.1.3 公司對於質量事件採取分級管理機制，質量事件按照《海洋石油工程股份****質量事件管理辦法》（qhse-02-19）的規定流程上報。
發生重大質量事故或特大質量事故，在第一時間上報規定的部門和質量管理者代表直至公司總經理。對重大、特大質量事故責任單位和人員實行「評優一票否決」。質量事故堅持三不放過的原則，即：
質量事故原因不清楚不放過，質量事故糾正措施不落實不放過，質量事故責任人及相關人員未受到糾正措施培訓、教育不放過。
7.1.4 公司鼓勵質量管理創新，凡持續開展質量管理創新工作成績突出的單位、個人，經評審確認，將給予一定獎勵。
7.2 質量體系管理要求
7.2.1 qhse部職責
7.2.1.1 負責組織建立公司質量管理體系及質量管理組織機構，明確質量管理人員。
7.2.1.2 負責質量管理體系檔案在本單位的正確執行，負責本單位質量管理體系各項工作的部署、檢查和考核。
7.2.1.
3 負責制定本單位年度質量管理體系檔案培訓計畫，並負責培訓與實施。年度專業知識和質量體系檔案、規定等培訓普及率應達到100％。單位年度接受管理體系培訓人數應達到全員的90％。
7.2.1.4 負責建立培訓記錄並對培訓效果進行總結和分析，評估培訓績效（從學員學習效果、教師授課水平、課程內容設定等多角度評估）。
7.2.1.
5 負責制定第二年的qhse體系自審計畫，並負責按照自審計畫作好本單位的qhse體系自審自查工作。每次自審應確定qhse審核的重點和審核內容，形成有效的自審記錄。對自審中發現的問題及時整改，管理體系工作人員應對問題整改進行跟蹤。
7.2.1.6 對服務**商的質量管理情況進行不定期檢查和抽查。
7.2.2 各部門職責
7.2.2.1 各部門應確保本部門工作人員和相關人員(**商)能夠獲知和理解質量管理體系檔案內容並正確執行。
7.2.2.
2 各部門接受公司定期質量管理體系內部審核和外部審核，不斷完善質量管理體系檔案，根據實際情況建立質量管理體系執行要求，規範本單位的生產、經營和管理行為，確保滿足質量標準、法律、法規和質量管理體系的要求。
7.2.2.2 各部門負責對本部門的服務**商進行質量教育和現場質量監督管理，並負責對其進行定期評價和考核。
7.2.2.3 各部門負責及時收集本部門各類質量管理方面的意見、建議和各類問題，以口頭、書面形式反饋到質量健康安全環保部。
7.2.2.3 各部門負責按管理體系規定和質量健康安全環保部的要求提交質量管理體系和管理評審相關資料。
7.2.2.3 各部門有責任配合公司質量健康安全環保部工作人員進行質量事件的調查和處理。
7.2.4 分包商（服務**商）管理是公司質量管理工作的重要組成部分。
專案組負責反饋分包商（服務**商）施工情況並綜合考核服務分包商（服務**商），分包商（服務**商）考核的內容包括分包合同、質量制度、質量培訓、人員管理、裝置管理、施工管理、施工質量、意見反饋等方面。分包商（服務**商）考核結果應在qhse月報中反映。
7.2.5 各單位要堅持持續改進的原則，不斷梳理管理流程和執行檔案，查詢體系存在的漏洞，及時修訂檔案。對業務管理範圍內的相關人員實施再培訓。
7.3 質量體系檢查
7.3.1 體系性內容
a) 質量管理體系檔案策化的合理性、檔案編制是否充分滿足質量標準要求；
b) 施工管理與技術檔案能否滿足公司質量體系檔案、顧客合同要求、工藝技術規範等要求；
c) 要及時完善和補充質量管理體系檔案。
7.3.2 實施性內容
a) 能否堅持按照質量管理體系檔案、規定或相關改進措施執行；
b) 是否發生過嚴重質量問題或存在重大質量問題隱患；
c) 本單位自審核計畫的編制與實施；
d) 糾正或預防措施制定與可操作性；
e) 本單位質量培訓計畫的制定與實施。
7.3.3 效果性內容
a) 按照質量體系檔案、規定或改進措施進行實施，是否達到預期效果或背離了改進目標；
b) 質量目標的實現情況（年度考核）；
c) 自審核、公司內部質量體系審核、第三方審核不符合問題的糾正與效果；
d) 審核或檢查發現相同類不符合問題重**生機率；
e) 質量培訓完成與效果；
f) 質量問題報告是否準確及時。
7.4 專案質量管理要求
7.4.1 專案組按公司質量體系建立本專案質量管理組織機構，明確專案中的質量管理負責人和主要質量管理工作人員。
7.4.2 專案組負責按照《海洋石油工程（珠海）****工程專案質量管理辦法》（qhse-02-09）的相關要求編寫專案質量計畫，並在規定時間內完成。
7.4.3 專案組負責質量管理體系檔案在本專案的正確執行，負責本專案組質量管理的各項工作的部署、檢查和考核。
7.4.4 專案組負責組織實施本專案的技術方案審查，並落實審查。
7.4.5 專案組應負責本專案人員和專案相關人員（**商）能獲知和理解專案質量管理要求並正確執行。
7.4.6 專案組負責制定本專案年度質量管理體系檔案培訓計畫，並負責監督實施。年度質量體系檔案培訓普及率應達到100%。
7.4.7 專案組應建立質量培訓記錄並對培訓效果進行總結和分析。
7.4.8 專案組應根據專案特點，嚴格執行質量管理體系的要求，規範專案的生產，管理行為，確保滿足法律、法規和質量體系的要求。
7.4.9 專案組應負責對專案的分包商（服務**商）進行質量教育和現場質量監督管理，並定期對其進行評價和考核。對分包商（服務**商）的考核將作為專案組質量考核的內容之一。
7.4.10 專案組有責任支援和配合公司內部和外部的質量審核工作，並按質量管理體系要求整改上述各類審核中發現的質量問題和不符合事項。
7.4.11 專案組負責按照《海洋石油工程股份****質量事件管理辦法》（qhse-02-19）的相關要求及時上報本專案中發生的質量事件，發生重/特大事故，應在第一時間上報質量健康安全環保部和公司質量管理者代表直至總經理。
7.4.12 專案組有責任配合公司質量健康安全環保部進行質量事故的調查和處理。
7.5 專案質量管理檢查
專案質量管理檢查包括以下內容：
a) 專案質量目標實現情況；
b) 專案質量計畫的編制情況；
c) 專案質量月報編制情況；
d) 專案質量管理是否按質量體系要求執行；
e) 專案質量體系宣貫情況；
f) 專案質量管理創新情況；
g) 專案質量培訓計畫/完成情況；
h) 專案質量事件/事故報告的及時性和準確性；
i) 專案質量審核不符合項的糾正情況,糾正或預防措施制定的及時性和可操作性；
j) 專案分包商質量管理情況；
k) 專案業主/第三方投訴情況。
8 機構與人員
基層各單位必須按照相關要求建立質量管理組織機構，配備專職質量管理人員。
9 制度建設
9.1 依據本制度，各單位應建立、健全本單位業務範圍內的質量管理制度。
9.2 各單位的質量管理制度必須符合公司的基本要求，相關檔案的公升版和修訂必須按照公司規定進行逐級審核和批准。
10 附則
10.1 本規定由公司質量健康安全環保部負責解釋，自下發之日起執行。
10.2 工程技術檔案分類、簽署及版次按照（qhse-02-01）《海洋石油工程股份****工程技術檔案分類、簽署及版次管理辦法》執行。
10.3 計量器具檢測按照（qhse-02-02）《海洋石油工程股份****計量器具管理辦法》執行。
10.4 質量事故處理依據（qhse-02-19）《海洋石油工程股份****質量事件管理辦法》執行。
【正文結束】