一、專案總體情況介紹:
2、專案的組織形式（業主機構、總包和分包單位名稱、分包內容、分包原因、合同額、預計結算額、自營及分包佔合同總額的比例；專案部機構設定、人員配備及職能職責）
3、專案物資採購情況簡介，合格分供貨方情況介紹，針對本工程選用分供方情況介紹；
二、專案各類經濟合同及變更資料、進度審批資料等；
1、業主與總承包方的合同資料，總體工程招投標資料；
2、總承包方與各分包方合同資料；
3、總承包方與各分供方（裝置、材料）合同資料；
4、總承包方設計、採購、施工變更資料；
5、總承包方申報業主工程進度審批資料；
6、總承包方批覆各施工分包方進度資料；
7、總承包方批覆各分供方進度資料。
三、專案經理部與公司簽訂的內部承包經濟責任書；
四、公司及專案各項內部管理制度；
1、公司的各項管理制度；
2、專案經理部按照公司內部管理制度以及承包責任書的內容，對本工程專案的具體實施細則（方案）包括技術、經營、質量、安全、環境、財務等。
五、分包及物資採購的招投標記錄；
1、施工分包方的招投標資料；
2、物資採購的招投標資料；
六、專案預結算資料、分包預結算資料、物資採購資料等；
1、專案總體的預算資料（裝置費、材料費、施工費用、不可預見費及管理費用）；
2、各月、年工程進度申報及審批資料；
3、各月、年物資採購申報及審批資料；
4、工程進度、資料台賬記錄資料；
5、物資採購台賬記錄資料。
七、工程專案財務報表、賬冊、憑證等會計資料和其他統計資料；
八、「小金庫」專項治理進一步檢查情況；
九、公司開展各類專項檢查或審計工作出具的檢查或審計報告；
十、有關重大事項的說明；
十一、其他審計調研需要的資料。
1、施工日誌資料；
2、技術方案；
3、質量驗收記錄及報表；
4、安全驗收記錄及報表；
5、施工用電方案；
十二、專案質量及安全情況。主要包括專案質量及安全管理制度的建立及執**況、有無重大質量及安全事故等。
1、專案質量策劃情況（如專案質量控制計畫）；
2、專案安全管理策劃情況（如hse實施計畫）；
3、重點檢查專案質量控制點及其驗收記錄；
4、重點檢查「危險性較大的分部分項工程」等重大危險源識別及防控措施和檢查情況與結果。
5、專案質量和安全獲獎情況。
時間及人員安排
一、審計期間：專案開工至審計日
二、審計調研時間：2023年9月13日至9月28日。
三、審計調研組人員：
組長：周競
組員：汪細民、3名所屬企業審計人員（人員名單另行通知）
四、分工：
組長：周競總體安排協調，組員服從管理；
組員a,負責調研財務管理及制度的落實；
組員b,負責調研工程管理及制度的落實；
組員c,負責調研物資採購管理及制度的落實；
組員d,負責調研質量安全管理及制度的落實。
五、審計調研安排：
9月13日到達
9月14日
1、召開第一次審計調研組會議，安排時間及分工；
2、和被審計調研單位的相關人員召開會議，通報審計調研組的內容、分工及時間安排等；
3、對口各相關人員展開工作；
9月15日到9月25日
分別對賽鼎公司、二公司、六公司、十三公司、十四公司各單位兩天時間進行審計調研；對被調研的單位做好調研記錄，了解溝通；
9月26日
召開第二次審計調研組會議，各自匯報調研檢查情況，針對檢查的問題提出建議及整改意見；
9月27日
召開審計調研組和被調研單位的會議，各自通報審計調研工作情況。組長總結整改建議。
9月28日
審計調研工作結束。
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