2023年度內審方案
本公司質量、環境、職業健康安全一體化管理體系2023年度內審方案，包括審核的範圍、頻次和方法等，現經管理者代表審核，總經理批准，編制的年度內審方案如表所示。如出現以下情況時，由管理者代表及時組織進行內部管理體系審核：
1.組織機構、管理體系發生重大變化；
2.出現重大質量、環境、職業健康安全事故，或使用者對某一環節連續投訴；
3.法律、法規及其他外部要求的變更；
4.在接受第
二、第三方審核之前；
5.在管理體系認證證書到期換證前。
編號編制/日期審核/日期批准/日期： 2011.310
審核實施計畫
編號：審核組長組員第1頁共2頁
1.審核目的
（1）評價管理體系是否符合gb/t19001、gb/t24001、gb/t28001標準的要求；
（2）評價執行國家有關法律法規及標準要求的符合性；
（3）及時發現問題，採取糾正措施或預防措施，使體系不斷完善，不斷改進；
（4）迎接第三方的外部審核。
2.審核依據：
（1）gb/t19001-2008、gb/t24001-2004、gb/t28001-2001標準；
（2）公司編制的管理手冊、程式檔案等體系檔案；
（3）相關的法律法規。
3.審核覆蓋的產品：
建設工程、水利工程、公路水運工程、鐵路工程的檢測和服務。刪減7.3。
4.審核時間：
2023年4月15日至4月16日
首次會議時間：2023年4月15日 8：00~8：30
末次會議時間：2023年4月16日 17：30~18：00
5.現場審核期間請被審核方有關人員參加下列活動：
首末次會議：總經理、管理者代表（副總經理）、各部門負責人、質量管理相關人員、內審員參加。
審核活動：按審核日程安排，被審核方有關人員在本崗位。
6.審核日程安排：見《審核日程安排表》。
審核日程安排表第2頁共2頁
編制/日期審批/日期： 2011.4.1
內審首（末）次會議簽到表
時間編號no：
內審首（末）次會議簽到表
時間編號no：
內審首次會議記錄
參加內審首次會議的公司領導、各部門負責人（含內審員）在內審首次會議簽到表上簽到。會議時間：2023年4月15日。會議由審核組長主持，記錄如下：
1.審核組長宣布首次會議開始，並對公司領導和各部門負責人的參加表示感謝！
2.審核組長介紹審核的目的、範圍、依據：
審核的目的：
確定公司管理體系是否符合gb/t19001-2008、gb/t24001-2004、gb/t28001-2001標準的要求,是否可以進行外審。
審核範圍：
建設工程、水利工程、公路水運工程、鐵路工程的檢測和服務。刪減7.3。
審核依據：
（1）gb/t19001-2008 、gb/t24001-2004、gb/t28001-2001；
（2）公司的管理體系檔案；
（3）相關的法律法規和其他要求。
3.審核組長介紹審核方法，並宣布審核計畫的具體安排，具體要求按審核實施計畫的日程安排進行。
4.審核組長強調現場審核到了哪個部門，請那個部門的負責人做好接待工作。
5.管理者代表發言：管理體系已經過三個月以上時間的執行，各部門工作做得怎麼樣，現通過內審來進行一次較全面的檢查，請大家認真對待，各部門負責人按審核組長提出的要求，認真組織本部門的人員積極配合，搞好這次內審工作。
6.公司總經理發言：各部門負責人一定要按要求配合抓好這次內審工作，審核組的成員要認真地按標準要求進行審核，得出正確的結論，迎接第三方的外審。
7.審核組長宣布首次會議結束，開始進行現場審核。
記錄組長：
內審末次會議記錄
參加末次會議的公司領導、各部門負責人（含內審員）在末次會議簽到表上簽到。時間為2023年4月16日。會議由審核組長主持，記錄如下：
1.審核組長宣布末次會議開始，並對公司領導、各部門負責人對這次內審工作的支援和配合表示感謝！
2.審核組長重申審核目的、範圍、依據。
3.審核組長介紹審核的情況，參加審核的各內審員介紹各自審核的情況，包括審核中好的地方和發現的問題。
4.審核組長宣讀不符合項報告，共項：
5.審核組長說明抽樣調查的侷限性。
6.審核組長宣布內部管理體系審核結論：管理體系執行基本正常，基本上符合標準的要求，可以迎接第三方的外審。
7.管理者代表發言：在總經理和各部門負責人的支援、配合下，這次內審工作順利地結束了，由於審核組的認真工作，發現了管理體系工作做得好的地方，也發現了存在的一些問題，開出了不符合項報告，對於這些不符合項報告，請各相關部門按審核組提出的要求，在4月23日之前整改到位，達到標準的要求。
8.公司總經理發言：由於各部門積極配合，這次內審順利結束了，得出了乙個正確的結論，但管理體系的工作沒有結束，還需要繼續做工作，開出的不符合項報告，由審核組的審核員進行跟蹤，一定要整改到位，達到標準的要求。
對於沒有開不符合項報告的標準條款，在審核中內審員口頭提出的改進要求，也要認真地進行改進。
9.審核組長對公司領導、各部門負責人的支援、幫助再次表示感謝！並宣布末次會議結束。
記錄組長：
不符合項報告
編號no：
不合格項分布表（q）
編號no：
編制/日期審核/日期： 2011.4.16
不符合項分布表（eo）
編號：編制/日期審核/日期： 2011.4.16
內部管理體系審核報告
（可另附紙敘述）
編號：bg-11-05
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