遼寧龍華汽車部件製造****管理檔案
編號：lh/z02-gd-002-2012批准：董然濤
物質出廠管理規定
2023年5月28日發布2023年6月1日實施
遼寧龍華汽車部件製造****發布
前言本規定是為規範物質出廠業務，明確各部門在物資出廠業務中的職責許可權，避免管理漏洞的出現，減少經濟損失
本規定由財務部部提出並歸口。
本規定由財務部負責起草。
本規定主要起草人：金玉剛
1 目的
為規範物質出廠業務，明確各部門在物資出廠業務中的職責許可權，避免管理漏洞的出現，減少經濟損失。
2 適用範圍
本規定適用於龍華公司所有的物質出廠業務。
3 職責
3.1 財務部是「出門證」的管理部門，負責根據出廠業務開據出門證，登記出門證使用情況登記簿。
4 工作規定
4.1 模具維修的出門
質保部的模具返回生產廠維修業務，由質保部經辦人填寫「出門證審批單」，由質保部部長簽字後到計財部辦理「出門證」。
4.2 備件毛坯帶料加工的出門
裝置室的電機修理、水表、電表等鑑定修理、備件毛坯帶料加工出門業務，由裝置室經辦人填寫「出門證審批單」，由生產部部長簽字後到計財部辦理「物資出門證」。
4.3 廢舊物質的出門
4.3.1 銷售的廢舊物質（廢備件、廢皮帶、廢裝置等）由裝置室或（廢型砂、廢鐵丸等）由綜合部填製「廢舊物質裝車單」，由經辦人到財務部劃價交款並辦理「物資出門證」。
4.3.2 廢棄的廢舊物資由經辦部門填製「廢舊物質裝車單」，經主管領導審批後到財務部開據「物資出門證」。
5 相關檔案
無6 相關記錄及儲存期
6.1 《出門證儲存期1年
6.3 《出門證審批單儲存期1年
6.4 《廢舊物質裝車單儲存期1年
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