鄂司信發[2007] 17 號
關於下發《鄂爾多斯集團變更管理制度》的通知
電冶公司、各產業集團、其它產業企業、控股集團各部門：現將《鄂爾多斯集團變更管理制度》印發。
本制度從二零零八年一月一日起施行，請嚴格遵照執行。
附：《鄂爾多斯集團變更管理制度》
控股集團管理本部資訊化推進處
二〇〇七年十二月二十八日
1總則1.1 為了規範變更管理，消除或減少由於變更引起的潛在事故隱患，特建立本制度。
1.2 變更管理是指對人員、管理、規程、工藝、技術、設施等永久性或暫時性的變化進行有計畫的控制，以避免或減輕對安全生產的影響。
2變更管理的請求
在變更管理中，變更請求是非常重要的。它貫穿變更管理整個過程，不僅是變更管理的輸入，同時也是變更管理的輸出。同時，變更請求作為配置管理的配置項內容，是配置管理和變更管理互動和協作的「橋梁」。
變更請求要求變更審批部門做出快速、明智的響應
鄂爾多斯集團資訊系統變更申請表（表一），是變更請求的載體，是需要變更的客戶與變更管理審批人的資訊**。它主要有以下幾個部分組成。
·變更請求號（申請時間）
根據變更日期與請求順序的序號產生。如2023年12月20日第乙個請求，即2007122001。
·變更原因
提交變更申請的主要原因，不實施變更，可能帶來的後果。
·變更描述
針對本制度主要包含伺服器、網路裝置的軟硬體公升級，或對其內容有變化，即為變更。
·變更管理審批部門或人的建議和決定。
變更理審批部門或人自于各企業的資訊主管部門。網路拓撲的改變需經資訊化推進處統一審批。
·批准簽名
可以以郵件或書面或在相關變更管理系統上申報。
·批准的日期
變更管理審批部門批准的日期。
· 變更負責人
由變更審批部門或人員指定
· 變更開始執行時間和完成期限
由變更審批部門或人員根據實際情況來指定開始執行時間與完成期限。
3變更管理過程
變更控制的目的並不是控制變更的發生，而是對變更進行管理，確保變更有序進行。
3.1網路拓撲及網路裝置
對網路裝置軟體進行更改或公升級，需備份原有系統及其配置，儲存到安全裝置中。
對網路拓撲結構改變時，需記錄原脫坡結構，對更改的部分進行測試並做測試記錄。
對網路裝置硬體公升級或更改配置時必須按照硬體相關操作說明進行操作。
3.2伺服器
對伺服器作業系統或應用系統進行更改或公升級，作業系統需備份登錄檔與重要資料，並對操作做記錄。
對伺服器硬體公升級或更改裝置時，必須斷電操作，並按照相關操作說明進行操作。
3.3 資料庫
對資料庫中內容進新新增修改或直接訪問，須按照《鄂爾多斯集團資料庫執行維護規範》操作，並對操作做詳細記錄。
3.4變更管理的恢復計畫（back-out planning）
在變更過程中為避免意外發生，在變更前盡量儲存原有的內容，在發生意外後盡快啟動恢復計畫來保證系統的執行。
4 變更核查與使用者審核
4.1變更核查
變更結束後，變更申請單位要主動向變更審批單位提交核查申請，由審批單位對變動結果核查評定。鄂爾多斯集團資訊系統變更核查申請表，見表二。
·變更請求號
鄂爾多斯集團資訊系統變更申請表中對應的變更申請號
·變更結果
由變更單位填寫。
·核查人
由審核單位指定核查人。
· 變更核查意見
對變更申請單位的核查結果進行核查
·變更核查日期
4.2 應用系統、作業系統和資料庫使用者註冊與許可權的審核
滿足《鄂爾多斯集團資訊系統賬號管理辦法》條件註冊的應用系統、作業系統和資料庫使用者，由應用系統、作業系統和資料庫使用者註冊審核員定期對以上註冊使用者的人員資訊與許可權進行審核。
4.2.1具體審核內容：
有無非授權的註冊使用者。
註冊人員是否按照規定註冊許可權註冊。
註冊人員的註冊資訊是否全部真實。
4.2.2 註冊使用者資訊與許可權審核表
5. 本制度自二零零八年一月一日起執行
6. 本制度由集團管理本部資訊化推進處負責解釋。
控股集團管理本部資訊化推進處
二〇〇七年十二月二十八日
表一：鄂爾多斯集團資訊系統變更申請表
表二：鄂爾多斯集團資訊系統變更核查申請表
鄂爾多斯永傑科技有限公司試機儀式活動方案
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