風險管理目錄 1
2、風險管理 2
2．1風險評價 2
2．1．1風險評價管理制度 2
2．1．2常規風險評價 2
2．1．3危險有害因素檔案 2
2．2風險控制 6
2．2．1重大危險源管理制度 6
2．2．2重大風險及控制措施臺帳 6
2．2．3重大危險源檢查記錄臺帳 6
2．2．4重大危險源評估報告 6
風險評價管理制度
為實現公司的安全生產，實現管理關口前移、重心下移，做到事前預防，達到消除減少危害、控制預防的目的，結合公司實際，特制定本制度。
一、評價目的
識別生產中的所有常規和非常規活動存在的危害，以及所有生產現場使用裝置設施和作業環境中存在的危害，採用科學合理的評價方法進行評價。加強管理和個體防護等措施，遏止事故，避免人身傷害、死亡、職業病、財產損失和工作環境破壞。
二、評價範圍
1、專案規劃、設計和建設、投產、執行等階段；
2、常規和異常活動；
3、事故及潛在的緊急情況；
4、所有進入作業場所的人員活動；
5、原材料、產品的運輸和使用過程；
6、作業場所的設施、裝置、車輛、安全防護用品；
7、人為因素，包括違反安全操作規程和安全生產規章制度；
8、丟棄、廢棄、拆除與處置；
9、氣候、**及其他自然災害等。
三、評價方法
可根據需要，選擇有效、可行的風險評價方法進行風險評價。常用的方法有生產過程風險分級法和安全檢查表分析法等。
1、工作危害分析法：從作業活動清單選定一項作業活動，將作業活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然後通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。該方法是針對作業活動而進行的評價。
2、安全檢查表分析法：安全檢查表分析法是一種經驗的分析方法，是分析人員針對分析的物件列出一些專案，識別與一般工藝裝置和操作有關已知型別的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然後確定檢查專案。再以提問的方式把檢查專案按系統的組成順序編製成表，以便進行檢查或評審。
安全檢查表分析可用於對物質、裝置、工藝、作業場所或操作規程的分析。
四、評價時機
常規活動每年一次，非常規活動開始之前。
五、評價準則
採用風險度r=可能性l×後果嚴重性s 的評價法，具體評價準則規定為：
事故發生的可能性l判斷準則
事件後果嚴重性s判別準則
風險等級判定準則及控制措施r
六、評價組織
1、公司成立風險評價領導小組
組長：成員：
2、各單位成立風險評價工作小組
以各單位負責人為組長，成員為分管安全、環保、裝置、生產、工藝、質量的負責人以及各類技術人員、班組長、崗位職工代表。
3、公司的各級管理人員應參與風險評價工作，崗位員工要積極參與風險評價和風險控制工作。
七、其它要求
1、根據評價結果，確定重大風險，並制定落實風險控制措施。
2、評價出的重大隱患專案，應建立檔案和整改計畫。
3、風險評價的結果由各單位組織從業人員學習，掌握崗位和作業中存在的風險和控制措施。
4、按照實際情況不斷完善風險評價的內容。
重大危險源管理制度
1目的：
為加強重大危險源的管理，防止重大安全事故的發生，降低事故造成的損失，特制定本制度。
2適用範圍：
本制度適用於公司生產範圍內，按照《重大危險源辯識》（gb18218-2000）和《關於開展重大危險源監督管理工作的指導意見》（安監管協調字[2004]56號）規定，識別出的所有重大危險源的管理。
3 職責
a安全部門負責建立公司重大危險源的檔案。
b.生產部負責所轄重大危險源的管理與監控。
4 按照《重大危險源辯識》（gb18218-2000）和《關於開展重大危險源監督管理工作的指導意見》（安監管協調字[2004]56號）規定，公司現有重大危險源有
5 重大危險源辯識後，應對其進行風險分析評價。重大危險源的風險評價包括以下幾個方面：
a.辯識各類危險因素及其原因與機制；
b.依次評價已辯識的危險事件發生的概率；
c.評價危險事件的後果；
d.進行風險評價，即評價危險事件發生概率和發生後果的聯合作用；
e.風險控制，即將上述評價結果與安全目標值進行比較，檢查風險值是否達到了可接受水平，否則需進一步採取措施，降低危險水平。
6 在對重大危險源進行辯識和評價後，生產部應組織重大危險源所在崗位針對該重大危險源制定管理制度，通過技術措施（包括原輔材料的選擇，設施的設計、建造、運轉、維修以及有計畫的檢查）和管理措施（包括對人員的培訓與指導，提供保證其安全的裝置，工作人員水平、工作時間、職責的確定，以及對外部合同工和現場臨時工的管理），對重大危險源進行嚴格控制和管理。
7 確定為公司重大危險源後，應登記建檔，進行定期檢測、評估、監控，並將重大危險源的安全報告提交地方安全生產監督管理部門和有關部門。報告應詳細說明重大危險源的情況，可能引發事故的危險因素以及後果，限制事故後果的措施，現場事故應急救援預案。報告應根據重大危險源的變化及新知識和技術發展的情況進行修改和增補。
8 生產部應建立所轄重大危險源的檔案，檔案內容包括物質名稱、性質、地理位置、管理人員、安全規章制度、評估報告、檢測報告等。每年對重大危險源進行一次檢測、評估，並將檢測評估報告存入檔案。將重大危險源風險評價結果與安全目標值進行比較，檢查風險值是否達到了可接受水平，否則需進一步採取措施，以降低風險等級。
9 總經理負責組織制定重大危險源的事故應急救援預案。
10 生產部應對所屬重大危險源一年進行兩次應急救援預案演練，根據演練結果對應急預案進行評估，根據評估結果對預案進行修訂，並將修訂情況及時傳達給從業人員。
11 構成重大危險源的儲存設施、新改擴建工程的選址和土地使用規劃應符合**制定的綜合性土地使用政策，與周邊安全防護距離應符合《危險化學品安全管理條例》第十條及國家有關安全防護距離的規定。
重大風險控制清單
年月日( )月份重大危險源檢查情況記錄表
重大危險源評估報告
企業名稱
企業性質
200 年月日
單位基本情況
重大危險源管理檔案
一、重大危險源管理部門：
主要責任人安全管理人員：
二、危險化學品包裝物、容器是否符合國家有關規定。（符合）
三、儲存危險化學品的壓力容器是否按規定定期檢驗（ 定期檢驗）
四、重大危險源崗位安全生產管理規章制度。（健全）
五、重大危險源崗位安全操作規程。（齊全）
六、重大危險源化學事故應急救援預案。（已制定）
七、化學事故應急救援預案是否到上級安全生產監督管理部門備案。（已備案）
八、化學事故應急救援預案是否定期演練。（定期演練）
九、化學事故應急救援預案是否定期補充和完善。（是）
十、重大危險源與周邊人員密集場所、區域的安全距離是否符合要求（344號令第十條）。（符合）
十一、是否配備了必要的應急救援器材、裝置。（是）
十二、重大危險源崗位操作人員是否經過培訓並取得上崗資質。（是）
十三、採取了什麼防護措施。（安裝了監控設施）
十四、單位是否辦理了危險化學品登記。（已辦理）
評估結論：安全狀態良好，能夠滿足安全貯存充裝的需要。
200 年月日
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長風新小學標準化台賬
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企業標準化安全生產管理台賬
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