to:壓合、鑽孔、圖形、脈衝電鍍、阻焊、成形、電測/osp、fqc、軟板、化鎳金、倉庫、me、pe、菲林房、化驗室、品質部、人資行政部、採購部、市場部、計畫部、維修部、財務部
cc：廖總、王總工、向總監、黃總監、張總監、王總監
from：體系組/代繼平
app：艾總監
date：2023年6月27日
iso14001環境管理體系
2023年第一次內部審查報告
一、審核目的：
通過此次內部審核檢驗公司環境管理體系的合理性、有效性及持續適應性，確保公司環境管理體系執行符合iso14001:2004標準及相關規定之要求
二、審核範圍：
與體系運作有關的所有部門及場所。
三、審核依據：
① iso14001：2004標準
② 相關的法律法規及其他要求
③ 本公司體系檔案（環境手冊、程式檔案、作業指導書）
四、審核小組成員：
組長：艾海濤
成員：張競、楊海波、黃得志、黃鵬飛、鄧春、袁志琦、羅滿英、廖莎莎、曾現輝、代繼平
五、審核時間：
2023年6月23日~26日
六、不符合項的總數量
本次審核總計不符合項：56項
七、不符合項的明細及說明
八、不符合條款分布
九、不符合項部門分布
十、 對整個環境管理體系的總評價：
此次審核不符合項主要分布在：廢水站、環境推進組、維修部、品質、圖形、阻焊化驗室共佔總體不符合項的58.9%；
從審核結果看主要問題集中在執行控制、檔案控制、環境因素能力意識及培訓，後續將需作業改善的重點，未發現有重大不符合，整體結果運作正常
十一、不符合項整改：
請各部門在07月10日前對不符合項做出相應改善，內審不符合報告於07月04日前交與各內審員驗證。謝謝！
2019第一次內審計畫0914
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